Organizacja Vfm olimpijska osiągnęła 46 958 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 912 992 zł. Pozostałe przychody to 45 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 030 110 zł.
Zysk netto wyniósł 17 882 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 826 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 958 114 zł w 2024 roku.
• 5 675 940 zł w 2023 roku.
• 81 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 980 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 882 882 zł w 2024 roku.
• 2 918 549 zł w 2023 roku.
• -2 528 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vfm olimpijska wynosi 18,2 mln zł.
EBITDA Vfm olimpijska wynosi 18,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vfm olimpijska wynosi 109 737 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 900 856 zł a 250 360 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 289 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 737 794 zł w 2024 roku.
• 15 458 156 zł w 2023 roku.
• 54 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vfm olimpijska wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 3,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vfm olimpijska wyniosły 28 714 128
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vfm olimpijska wyniosła 28 097 844 zł.
a
ktywa trwałe to 515 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 581 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 097 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 201 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 896 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 682 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 097 844 zł w 2024 roku.
• 34 464 289 zł w 2023 roku.
• 14 301 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 194%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vfm olimpijska wyniosły 18 896 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 097 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 149 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 896 703 zł w 2024 roku
• 34 846 031 zł w 2023 roku
• 17 601 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vfm olimpijska wykazała przychody na poziomie 46 958 114 zł.
Organizacja zarobiła 17 882 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 882 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vfm olimpijska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vfm
posiada 11600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2020 jest
Vfm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2019 do 29.09.2020
był Vfm
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.08.2019 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Vfm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.