Budowa domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej
Obsługa prawna inwestycji budowlanych
Wykonywanie różnorodnych robót budowlanych i wykończeniowych
Dysponowanie własnym sprzętem i doświadczonym zespołem specjalistów
Projekty domów energooszczędnych i inteligentnych
Firma Dla Ciebie Dom sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie specjalizuje się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych przy użyciu tradycyjnych technik budowlanych. Działa na terenie województwa mazowieckiego, oferując szeroki wachlarz usług budowlanych. Projektuje i realizuje domy energooszczędne, z różnorodnymi konstrukcjami, w tym podpiwniczone, zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane, dostosowane do różnych warunków posadowienia. W trakcie prowadzenia inwestycji zapewniają pełną obsługę prawną, obejmującą uzyskiwanie wszelkich wymaganych pozwoleń, nadzór budowlany oraz pomoc przy prowadzeniu dzienników budowy. W ramach swojej działalności firma dysponuje własnym sprzętem oraz zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu realizacja projektów odbywa się terminowo i z najwyższą starannością. Zajmują się także robotami ziemnymi, fundamentowymi, murowymi, a także wykończeniowymi oraz instalacjami wewnętrznymi. Dodatkowo oferują możliwość budowy domów w technologii inteligentnej z różnymi systemami automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dla ciebie dom osiągnęła 12 114 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 107 561 zł. Pozostałe przychody to 6585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 356 025 zł.
Zysk netto wyniósł 751 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 422 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 114 146 zł w 2023 roku.
• 11 488 134 zł w 2022 roku.
• 4 091 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 536 zł w 2023 roku.
• 134 551 zł w 2022 roku.
• -151 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dla ciebie dom wynosi 946 tys. zł.
EBITDA Dla ciebie dom wynosi 946 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dla ciebie dom wynosi 11 750 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 472 zł a 30 285 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 350 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 750 713 zł w 2023 roku.
• 8 301 778 zł w 2022 roku.
• 2 731 318 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dla ciebie dom wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 467
zł.
Koszty operacyjne Dla ciebie dom wyniosły 11 161 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 467 zł w 2023 roku
• 307 367 zł w 2022 roku
• 238 383 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dla ciebie dom wyniosła 4 697 706 zł.
a
ktywa trwałe to 44 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 652 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 697 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 806 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 697 706 zł w 2023 roku.
• 3 393 645 zł w 2022 roku.
• 3 197 074 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dla ciebie dom wyniosły 3 806 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 697 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 806 410 zł w 2023 roku
• 3 253 886 zł w 2022 roku
• 3 191 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dla ciebie dom wykazała przychody na poziomie 12 114 146 zł.
Organizacja zarobiła 952 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 768 zł w 2023 roku
• 46 320 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dla ciebie dom wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.