Organizacja Dziergaczkowo osiągnęła 1 162 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 160 259 zł. Pozostałe przychody to 2136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 108 331 zł.
Zysk netto wyniósł 51 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 395 zł w 2022 roku.
• 1 484 224 zł w 2021 roku.
• 981 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 928 zł w 2022 roku.
• 228 186 zł w 2021 roku.
• 224 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziergaczkowo wynosi 1 459 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 594 zł a 2 905 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 237 zł w 2022 roku.
• 2 339 876 zł w 2021 roku.
• 1 744 943 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziergaczkowo wyniosła 923 504 zł.
a
ktywa trwałe to 319 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 504 zł w 2022 roku.
• 767 706 zł w 2021 roku.
• 386 987 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziergaczkowo wyniosły 288 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 045 zł w 2022 roku
• 184 175 zł w 2021 roku
• 131 961 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziergaczkowo wykazała przychody na poziomie 1 162 395 zł.
Organizacja zarobiła 52 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 zł w 2022 roku
• 19 942 zł w 2021 roku
• 22 047 zł w 2020 roku
Organizacja Dziergaczkowo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.