Sprzedaż sprzętu do treningu sportowego przez internet.
Bogata oferta akcesoriów do fitness, rehabilitacji i sportów walki.
Wysoka jakość produktów oraz różnorodność dla różnych poziomów zaawansowania.
Wsparcie dla różnych dyscyplin sportowych, w tym kulturystyka, crossfit i joga.
Dążenie do poprawy zdrowia i wsparcia rehabilitacji.
JSM FITNESS to firma zajmująca się sprzedażą sprzętu do treningu sportowego, oferująca szeroki asortyment produktów, które pomagają w osiąganiu założonych celów fitness. Głównym filarem jej działalności jest sklep internetowy MuscleForge, w którym dostępne są różnorodne akcesoria do ćwiczeń, takie jak hantle, taśmy do treningu, przyrządy do rehabilitacji, a także sprzęt do sportów walki i siłowych. JSM FITNESS wyróżnia się na rynku bogatym wyborem produktów, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania użytkownika.
Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych wyrobów, co potwierdza ich długoletnie doświadczenie oraz liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. W ofercie znajdują się zarówno rozwiązania dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych sportowców, co czyni z JSM FITNESS miejsce, gdzie każdy może znaleźć odpowiedni sprzęt do treningu. To także miejsce, które wspiera różnorodne dyscypliny sportowe, w tym kulturystykę, crossfit, jogę czy sztuki walki.
Dodatkowo, JSM FITNESS angażuje się w rozwój środowiska sportowego poprzez oferowanie produktów wspierających rehabilitację, zdrowie oraz poprawę komfortu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jsm fitness osiągnęła 2 881 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 881 171 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 665 087 zł.
Zysk netto wyniósł 216 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 881 204 zł w 2023 roku.
• 1 363 975 zł w 2022 roku.
• 1 442 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 084 zł w 2023 roku.
• 88 892 zł w 2022 roku.
• 189 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jsm fitness wynosi 249 tys. zł.
EBITDA Jsm fitness wynosi 252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jsm fitness wynosi 3 159 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 715 zł a 7 203 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 159 852 zł w 2023 roku.
• 1 477 552 zł w 2022 roku.
• 1 866 046 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jsm fitness wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 457
zł.
Koszty operacyjne Jsm fitness wyniosły 2 631 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 457 zł w 2023 roku
• 107 345 zł w 2022 roku
• 16 384 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jsm fitness wyniosła 715 981 zł.
a
ktywa trwałe to 14 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 499 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 981 zł w 2023 roku.
• 458 346 zł w 2022 roku.
• 517 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jsm fitness wyniosły 216 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 362 zł w 2023 roku
• 174 788 zł w 2022 roku
• 322 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jsm fitness wykazała przychody na poziomie 2 881 204 zł.
Organizacja zarobiła 240 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 297 zł w 2023 roku
• 8137 zł w 2022 roku
• 20 788 zł w 2021 roku
Organizacja Jsm fitness wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.