Organizacja Siriusz osiągnęła 427 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 384 zł.
Zysk netto wyniósł 87 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 119 zł w 2020 roku.
• 317 387 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 736 zł w 2020 roku.
• 71 760 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siriusz wynosi 792 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 121 zł a 1 228 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 810 zł w 2020 roku.
• 589 949 zł w 2019 roku.
• 37 500 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siriusz wyniosła 299 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 919 zł w 2020 roku.
• 192 392 zł w 2019 roku.
• 50 000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siriusz wyniosły 90 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 424 zł w 2020 roku
• 70 632 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siriusz wykazała przychody na poziomie 427 119 zł.
Organizacja zarobiła 95 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8126 zł w 2020 roku
• 7097 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Siriusz wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.004%.