Organizacja "dom-eco" osiągnęła 2 083 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 083 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 795 zł.
Zysk netto wyniósł 326 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 083 304 zł w 2023 roku.
• 475 504 zł w 2022 roku.
• 890 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 508 zł w 2023 roku.
• -79 657 zł w 2022 roku.
• 79 801 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom-eco" wynosi 3 050 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 716 zł a 5 208 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 050 619 zł w 2023 roku.
• 427 837 zł w 2022 roku.
• 1 083 139 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dom-eco" wyniosła 2 041 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 041 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 041 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 566 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 041 211 zł w 2023 roku.
• 242 529 zł w 2022 roku.
• 286 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dom-eco" wyniosły 1 566 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 041 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 566 923 zł w 2023 roku
• 94 750 zł w 2022 roku
• 58 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dom-eco" wykazała przychody na poziomie 2 083 304 zł.
Organizacja zarobiła 331 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "dom-eco" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paszko Andrzej
posiada 36 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wojtach Janusz
posiada 36 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paszko Andrzej (50% udziałów)
• Wojtach Janusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2005 do 31.05.2011:
• Paszko Andrzej (49% udziałów)
• Wojtach Janusz (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2002 do 30.12.2005:
• Paszko Andrzej (47% udziałów)
• Wojtach Janusz (47% udziałów)