Organizacja Kraftform osiągnęła 683 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 683 343 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 095 zł.
Zysk netto wyniósł 54 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 385 zł w 2023 roku.
• 960 793 zł w 2022 roku.
• 758 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 247 zł w 2023 roku.
• 200 304 zł w 2022 roku.
• 85 952 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraftform wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Kraftform wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kraftform wynosi 1 112 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
439 946 zł a 2 346 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 112 525 zł w 2023 roku.
• 1 840 922 zł w 2022 roku.
• 1 098 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraftform wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 182
zł.
Koszty operacyjne Kraftform wyniosły 614 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 182 zł w 2023 roku
• 14 361 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraftform wyniosła 628 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 206 zł w 2023 roku.
• 576 079 zł w 2022 roku.
• 346 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraftform wyniosły 41 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 611 zł w 2023 roku
• 43 840 zł w 2022 roku
• 14 165 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kraftform wykazała przychody na poziomie 683 385 zł.
Organizacja zarobiła 67 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 278 zł w 2023 roku
• 21 649 zł w 2022 roku
• 11 990 zł w 2021 roku