Organizacja Enerko technics osiągnęła 1 635 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 502 393 zł. Pozostałe przychody to 133 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 262 zł.
Strata netto wyniosła 6869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 592 zł w 2023 roku.
• 1 020 206 zł w 2022 roku.
• 1 036 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6869 zł w 2023 roku.
• 18 055 zł w 2022 roku.
• 94 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerko technics wynosi 1 090 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 088 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 090 394 zł w 2023 roku.
• 757 141 zł w 2022 roku.
• 1 067 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerko technics wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 318 502
zł.
Koszty operacyjne Enerko technics wyniosły 1 579 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 318 502 zł w 2023 roku
• 728 638 zł w 2022 roku
• 658 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerko technics wyniosła 1 038 739 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 739 zł w 2023 roku.
• 625 845 zł w 2022 roku.
• 727 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,402%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 231.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerko technics wyniosły 1 039 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 229 zł w 2023 roku
• 619 466 zł w 2022 roku
• 739 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerko technics wykazała przychody na poziomie 1 635 592 zł.
Organizacja zarobiła -2692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -155% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4177 zł w 2023 roku
• 2683 zł w 2022 roku
• 2456 zł w 2021 roku