J&T Technology Sp. z o.o. to firma zajmująca się obróbką metali i produkcją różnorodnych elementów metalowych. Działa na rynku krajowym oraz zagranicznym, oferując wysokiej jakości usługi dostosowane do specyfikacji technicznej klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, J&T Technology wyróżnia się na tle konkurencji, podejmując się realizacji zleceń, które mogą stanowić wyzwanie dla innych. Wykorzystując nowoczesne maszyny CNC, takie jak tokarki i frezarki, firma jest w stanie zapewnić precyzyjną obróbkę metali, dostosowaną do potrzeb różnych branż. Główne usługi obejmują produkcję seryjną oraz jednostkową, konstrukcję maszyn na zamówienie oraz spawanie metodami MIG, MAG i TIG, a także doradztwo techniczne. J&T Technology kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów oraz terminowość dostaw, co ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia klientów. Marka ta stara się nieustannie podążać za światowymi trendami, stawiając na innowacje i rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&t technology osiągnęła 1 617 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 655 zł. Pozostałe przychody to 384 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 082 zł.
Zysk netto wyniósł 315 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 939 zł w 2023 roku.
• 1 360 242 zł w 2022 roku.
• 979 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 573 zł w 2023 roku.
• 41 194 zł w 2022 roku.
• 8506 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&t technology wynosi 2 584 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 513 zł a 4 418 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 584 432 zł w 2023 roku.
• 1 078 436 zł w 2022 roku.
• 687 345 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&t technology wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 496
zł.
Koszty operacyjne J&t technology wyniosły 1 272 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 496 zł w 2023 roku
• 289 510 zł w 2022 roku
• 256 063 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&t technology wyniosła 1 055 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 153 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 055 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 055 803 zł w 2023 roku.
• 914 381 zł w 2022 roku.
• 529 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&t technology wyniosły 731 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 055 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 119 zł w 2023 roku
• 905 271 zł w 2022 roku
• 552 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&t technology wykazała przychody na poziomie 1 617 939 zł.
Organizacja zarobiła 315 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4074 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku