Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594094 NIP
7822601315 REGON
363323199

Podsumowanie

aktywa

774 tys.

przychód

929 tys.

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STAROŁĘCKA, 18 L

Kod pocztowy

61-361

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inspaw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inspaw osiągnęła 928 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 928 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 791 824 zł.

Zysk netto wyniósł 136 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 928 633 zł w 2023 roku.
• 938 698 zł w 2022 roku.
• 1 003 256 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 808 zł w 2023 roku.
• 27 430 zł w 2022 roku.
• -349 981 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

391259.74

138325.79

1379939.17

360281.76

1435700.34

28805.79

2755947.37

54692.78

1532459.75

-370722.11

1003256.17

-349980.83

938698.32

27429.65

928632.69

136808.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inspaw wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Inspaw wynosi 143 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 317 zł w 2023 roku.
• 27 679 zł w 2022 roku.
• -349 981 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 007 zł w 2023 roku.
• 46 108 zł w 2022 roku.
• -345 214 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inspaw wynosi 1 189 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 981 zł a 2 321 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 303 zł w 2023 roku.
• 735 517 zł w 2022 roku.
• 668 837 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

107494.34

921637.33

1936561.06

377705.66

2738792.15

5043944.64

288057.9

1471666.73

3589250.85

440329.59

2496398.96

6889868.43

1183927.84

3831149.38

668837.45

2508140.43

735517.48

2346745.8

22980.85

1189302.55

2321581.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspaw wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 1,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 747 zł.

Koszty operacyjne Inspaw wyniosły 791 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 747 zł w 2023 roku
• 293 310 zł w 2022 roku
• 393 222 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inspaw wyniosła 774 289 zł.

ktywa trwałe to 13 274 zł.

ktywa obrotowe to 761 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 289 zł.

apitał (fundusz) własny to 30 641 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 289 zł w 2023 roku.
• 521 600 zł w 2022 roku.
• 398 319 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

293331.85

796408.27

764107.83

926552.03

636468.51

398318.56

521600.2

774289.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 446%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4716

0.9651

0.4396

0.3535

0.4524

0.7154

0.3112

0.2611

0.0377

0.0541

0.0301

0.0201

0.059

0.0932

0.0228

0.0198

-0.5825

-1.7133

-0.2419

-0.8786

2.6197

-0.3488

0.0526

-0.2584

0.0295

0.0292

0.1767

4.4649

0.1479

0.1473

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inspaw wyniosły 743 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 648 zł w 2023 roku
• 627 767 zł w 2022 roku
• 531 915 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293331.85

150006.06

0.5114

796408.27

292800.72

0.3677

764107.83

231694.49

0.3032

926552.03

339445.91

0.3664

636468.51

420084.5

0.66

398318.56

531915.38

1.3354

521600.2

627767.37

1.2035

774289.19

743648.05

0.9604

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inspaw wykazała przychody na poziomie 928 633 zł.

Organizacja zarobiła 136 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4635 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

32447

63579

8580

6489

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Inspaw wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.782608695652174

0.48780487804878

0.434782608695652

0.439024390243902

0.925925925925926

0.961538461538462

0.952380952380952

0.853658536585366

0.789473684210526

0.791228070175439

0.545703839122486

0.533274956217163

0.372210953346856

0.910798122065728

0.929611650485437

0.925478348439074

0.828396322778345

0.835121951219512

0.545798637395912

0.540880503144654

0.531368102796674

0.336743393009378

0.420332355816227

0.415151515151515

0.506768189509306

0.38560411311054

0.642140468227425

0.564912280701754

0.641975308641975

0.549404344779257

0.403590944574551

0.409335727109515

0.359433962264151

0.545595054095827

0.433281004709576

0.655538694992413

0.0577922077922078

0.554

0.489623865110246

0.626523297491039

0.123893805309735

0.120805369127517

0.0718861209964413

0.0236389684813754

0.0303915838690824

0.491606714628297

0.427819988310929

0.887020847343645

0.0980243161094225

0.0868192580899763

0.0493991989319092

0.974462365591398

0.462540716612378

0.447719688542825

0.434310532030402

0.897623400365631

0.371155160628845

0.314550641940086

0.444511825348696

0.0858186244674376

0.560049782202863

0.357868020304569

0.419776119402985

0.851171627612413

0.735927727588603

0.699355762347888

0.675078864353312

0.982900569981001

Powiązania

H JAN - reprezentacja, wspólnik

K MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

H Jan

Maj 1961

Osoba

wspólnik

28.12.2015

K Marian

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

H Jan

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Marian

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Kędzior Marian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hibner Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INSPAW

	Organizacja	Numer KRS
1	HEGASA POLSKA SP. Z O.O.	0000468282
2	ULTRA ATL SP. Z O.O.	0000680189
3	PEMOR SP. Z O.O.	0000517212
4	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
5	MOBIL-TECH SP. Z O.O.	0000225816
6	PIO-ZER SP. Z O.O.	0000264489
7	ENERKO TECHNICS SP. Z O.O.	0000614022
8	AIR&D SP. Z O.O.	0000504150
9	METALEX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000692393
10	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
11	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
12	ASTITECH SP. Z O.O.	0000725055
13	ADAMCZAK TECHNOLOGY SP. K.	0000950981
14	AGK TECHMET SP. Z O.O.	0000892455
15	RETOOL SP. Z O.O.	0000424446
16	DT SP. Z O.O.	0000413047
17	SUST SP. Z O.O.	0000943439
18	DMSPOL SP. Z O.O.	0000726112
19	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
20	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
21	DIDEX SP. Z O.O.	0000639507
22	WANDWIRE SP. Z O.O.	0000718252
23	SPAWALNIA SP. Z O.O.	0000807854
24	METAL CNC SP. Z O.O.	0000596729
25	ERLICH SP. Z O.O.	0000550398
26	LB-SPAW SP. Z O.O.	0000828450
27	INSIMA SP. Z O.O.	0000721003
28	FALKA SP. Z O.O.	0000835287
29	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
30	DIANA POLSKA SP. Z O.O.	0000600339

INSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594094 NIP 7822601315 REGON 363323199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSPAW

INSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594094 NIP
7822601315 REGON
363323199