INTEGRUM BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000763543

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

755 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PRZYJAŹNI, 16A

Kod pocztowy

53-030

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Kapitał zakładowy

89550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.integrumbroker.pl

Email

biuro@integrumbroker.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Opis

Tworzenie kompleksowych programów ubezpieczeń dla firm i instytucji.
Zarządzanie ryzykiem, audyty oraz szkolenia dla pracowników.
Specjalizacja w ubezpieczeniach majątkowych, finansowych i komunikacyjnych.
Wsparcie w likwidacji szkód oraz procedurach przetargowych.
Oferowanie stabilnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych dla flot transportowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integrum broker osiągnęła 3 134 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 114 622 zł. Pozostałe przychody to 19 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 359 743 zł.

Zysk netto wyniósł 754 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 626 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 134 492 zł w 2023 roku.
• 2 946 855 zł w 2022 roku.
• 2 211 568 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 878 zł w 2023 roku.
• 650 202 zł w 2022 roku.
• 276 821 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

785048.27

70516.19

1988834.87

683984.68

2211568.25

276820.71

2946854.5

650201.73

3134492.49

754878.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integrum broker wynosi 6 476 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 367 326 zł a 10 568 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 476 501 zł w 2023 roku.
• 5 816 544 zł w 2022 roku.
• 3 379 228 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

165387.14

970817.42

1962620.68

668376.65

4730205.29

9575785.52

797566.19

3379227.86

5528920.63

1251167.48

5816544.07

9102824.22

1367326.27

6476501.45

10568297.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrum broker wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 350 092 zł.

Koszty operacyjne Integrum broker wyniosły 2 351 549 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 270 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 350 092 zł w 2023 roku
• 1 147 143 zł w 2022 roku
• 862 672 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integrum broker wyniosła 2 631 134 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 708 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 923 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 631 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 823 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 808 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 631 134 zł w 2023 roku.
• 2 619 884 zł w 2022 roku.
• 2 102 288 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

249088.45

941852.92

2102288.1

2619883.92

2631133.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.32

0.11

0.09

0.73

0.77

0.38

0.34

0.13

0.26

0.14

0.13

0.25

0.39

0.21

0.22

0.29

0.41

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integrum broker wyniosły 808 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 631 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 808 032 zł w 2023 roku
• 951 661 zł w 2022 roku
• 1 038 867 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

249088.45

28572.26

0.11

941852.92

50684.05

0.05

2102288.1

1038866.52

0.49

2619883.92

951660.61

0.36

2631133.5

808031.81

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integrum broker wykazała przychody na poziomie 3 134 492 zł.

Organizacja zarobiła 760 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5751 zł w 2023 roku
• 9821 zł w 2022 roku
• 28 999 zł w 2021 roku

Wartość

0

13641

68754

28999

9821

5751

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Integrum broker wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28308

0.00051

0.00097

0

0.79153

0.76545

0.70318

0.29135

0.59197

0.60995

0.72038

0.57924

0.84666

0.93059

0.86132

0.85013

0.1999

0.82721

0.832

0.91388

0.8063

0.92703

0.8828

0.86601

0.9104

0.64673

0.62822

0.62299

0.55144

0.54836

0.88

0.92232

0.88304

0.91656

0.58869

0.7165

0.68643

0.65836

0.63056

0.74027

0.91172

0.86311

0.89958

0.56037

0.73419

0.70706

0.67444

0.62698

0.62114

Powiązania

J TOMASZ - prokurent

B GRZEGORZ - prokurent

R LESZEK - wspólnik

Z ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

20.02.2019

B Grzegorz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

20.02.2019

Z Adam

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

29.01.2025

R Leszek

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

31.01.2020

B Grzegorz

Grudzień 1982

Osoba

prokurent

20.04.2021

J Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

20.02.2019

B Grzegorz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Z Adam

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Zimoń Adam posiada 920 udziałów, które stanowią 51.4% firmy.

Rakowski Leszek posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Zimoń Adam kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2019 do 29.01.2025 był Zimoń Adam kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 19.12.2018 do 20.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Bobowski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INTEGRUM BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	PROGRESS POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000437706
2	TSL BROKERS SP. Z O.O.	0000568620
3	CZERNICCY SP. Z O.O.	0000498968
4	EASIT SP. Z O.O.	0000322869
5	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
6	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
7	FIDES FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000277665
8	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
9	CENTRUM SKUTECZNEJ WINDYKACJI I UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000652950
10	INTERPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000506935
11	CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503591
12	POLSKI HOLDING BROKERSKI SP. Z O.O.	0000785354
13	ACTIOBROKER SP. Z O.O.	0000548612
14	ONITRA SP. Z O.O.	0000705843
15	RISKMAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000463302
16	CANADA BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000576883
17	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
18	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
19	XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000420634
20	CREDIT RISK BROKERS P.S.A.	0000981745
21	PROASEKURACJA SP. Z O.O.	0000542926
22	DOM BROKERSKI FIDELIORA MURIAS I CZERNICCY SP. Z O.O.	0000563600
23	MAGNUS BROKER SP. Z O.O.	0000316561
24	ADLER BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000130235
25	PROJEKT POLISA SP. Z O.O.	0000479030
26	POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000732802
27	AZ BROKER SP. Z O.O.	0000471127
28	REGENT INSURANCE BROKERS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000258171
29	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
30	INS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000500651

INTEGRUM BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763543 NIP 8992855185 REGON 382088102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRUM BROKER

INTEGRUM BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763543 NIP
8992855185 REGON
382088102