Projektowanie, montaż i modernizacja rozdzielni niskiego i średniego napięcia
Automatyka przemysłowa oraz systemy automatyki SZR
Usługi instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
Elstar Electric to firma specjalizująca się w projektowaniu, montażu i modernizacji rozdzielni niskiego i średniego napięcia. Rozdzielnie niskiego napięcia oferowane przez firmę wyróżniają się solidną konstrukcją i wysoką funkcjonalnością, a także specjalnymi obudowami typu ZELP. Dodatkowo, Elstar Electric zajmuje się automatyzacją przemysłową oraz systemami automatyki SZR, umożliwiającymi bezpieczne i efektywne zarządzanie procesami technologicznymi. Firma oferuje również usługi instalacyjne, obejmujące zarówno instalacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wieloletnie doświadczenie oraz solidne referencje sprawiają, że Elstar Electric jest wiarygodnym partnerem w zakresie realizacji projektów elektrycznych i automatyzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elstar electric osiągnęła 6 653 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 653 410 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 214 zł.
Zysk netto wyniósł 58 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 653 414 zł w 2023 roku.
• 3 656 710 zł w 2022 roku.
• 1 874 955 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 196 zł w 2023 roku.
• 19 616 zł w 2022 roku.
• 103 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elstar electric wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Elstar electric wynosi 151 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elstar electric wynosi 4 845 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 247 zł a 16 633 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 845 638 zł w 2023 roku.
• 2 677 601 zł w 2022 roku.
• 1 791 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstar electric wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 682 242
zł.
Koszty operacyjne Elstar electric wyniosły 6 515 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
936 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 682 242 zł w 2023 roku
• 2 238 438 zł w 2022 roku
• 656 443 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstar electric wyniosła 2 085 275 zł.
a
ktywa trwałe to 54 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 030 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 085 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 848 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 085 275 zł w 2023 roku.
• 1 097 424 zł w 2022 roku.
• 655 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstar electric wyniosły 1 848 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 085 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 848 946 zł w 2023 roku
• 882 320 zł w 2022 roku
• 484 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elstar electric wykazała przychody na poziomie 6 653 414 zł.
Organizacja zarobiła 72 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 121 zł w 2023 roku
• 9096 zł w 2022 roku
• 20 373 zł w 2021 roku