Organizacja Natop osiągnęła 3 805 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 805 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 233 748 zł.
Zysk netto wyniósł 572 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 805 936 zł w 2023 roku.
• 2 548 299 zł w 2022 roku.
• 1 314 391 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 188 zł w 2023 roku.
• 274 542 zł w 2022 roku.
• 133 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natop wynosi 650 tys. zł.
EBITDA Natop wynosi 657 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natop wynosi 5 767 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 249 zł a 9 514 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 767 292 zł w 2023 roku.
• 3 309 143 zł w 2022 roku.
• 1 715 194 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natop wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 119
zł.
Koszty operacyjne Natop wyniosły 3 155 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 119 zł w 2023 roku
• 215 247 zł w 2022 roku
• 210 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natop wyniosła 1 886 887 zł.
a
ktywa trwałe to 46 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 840 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 886 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 886 887 zł w 2023 roku.
• 983 694 zł w 2022 roku.
• 587 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natop wyniosły 631 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 886 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 889 zł w 2023 roku
• 300 884 zł w 2022 roku
• 179 563 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natop wykazała przychody na poziomie 3 805 936 zł.
Organizacja zarobiła 635 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 524 zł w 2023 roku
• 30 952 zł w 2022 roku
• 22 080 zł w 2021 roku