Network Elements Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Katowicach, która działa na rynku od 2009 roku, oferując szeroki zakres usług instalacyjnych dla klientów z całego Śląska i okolic. Specjalizuje się w instalacjach elektrycznych oraz systemach bezpieczeństwa, takich jak alarmy, monitoring CCTV, a także instalacjach domofonów i wideodomofonów. Działalność firmy charakteryzuje się kompleksową obsługą — od wstępnego projektu, poprzez realizację, aż do szkoleń i bieżącej eksploatacji zainstalowanych systemów. Network Elements współpracuje z wiodącymi producentami w branży, co pozwala na korzystanie z najnowocześniejszych i sprawdzonych technologii. Ich zespół stawia na estetykę, solidność oraz profesjonalizm, co potwierdzają posiadane certyfikaty, w tym certyfikaty firm takich jak Satel, Vivotek oraz Cisco System. Oferują również wizje lokalne oraz wyceny dostosowane do potrzeb klientów, co czyni ich ofertę elastyczną i dostosowaną do indywidualnych wymagań. Dzięki dbałości o jakość usług oraz bezpieczeństwo, firma zyskała reputację wśród swoich klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Network elements osiągnęła 5 369 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 369 642 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 214 267 zł.
Zysk netto wyniósł 155 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 369 822 zł w 2023 roku.
• 3 149 828 zł w 2022 roku.
• 2 656 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 375 zł w 2023 roku.
• 78 936 zł w 2022 roku.
• -5808 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Network elements wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Network elements wynosi 213 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Network elements wynosi 4 713 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 401 zł a 13 424 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 713 783 zł w 2023 roku.
• 2 811 498 zł w 2022 roku.
• 2 107 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Network elements wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 176
zł.
Koszty operacyjne Network elements wyniosły 5 209 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 176 zł w 2023 roku
• 741 968 zł w 2022 roku
• 711 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Network elements wyniosła 1 751 757 zł.
a
ktywa trwałe to 325 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 426 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 751 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 751 757 zł w 2023 roku.
• 1 612 697 zł w 2022 roku.
• 1 172 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Network elements wyniosły 1 068 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 751 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 555 zł w 2023 roku
• 1 084 870 zł w 2022 roku
• 723 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Network elements wykazała przychody na poziomie 5 369 822 zł.
Organizacja zarobiła 155 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7769 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku