ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000514479

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

485 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

NANICKA, 18

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elektronenergia.pl

Email

biuro@elektronenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Usługi elektryczne, energetyczne i teletechniczne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Instalacje inteligentnej automatyki domowej, systemów alarmowych i monitoringu.
Budowa linii kablowych i napowietrznych oraz przyłączy energetycznych 0,4 kV.
Wysoka jakość realizacji projektów dzięki doświadczonej kadrze specjalistów.
Podejście kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektron energia osiągnęła 6 854 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 854 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 368 906 zł.

Zysk netto wyniósł 485 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 854 214 zł w 2023 roku.
• 3 218 288 zł w 2022 roku.
• 2 286 838 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 308 zł w 2023 roku.
• 14 834 zł w 2022 roku.
• 35 574 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1834397.77

28976.27

961700.05

12461.83

1114210.39

82750.01

1057469.43

12872.49

2286838.43

35573.99

3218287.51

14833.61

6854213.75

485307.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektron energia wynosi 542 tys. zł.

EBITDA Elektron energia wynosi 542 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 441 zł w 2023 roku.
• 35 562 zł w 2022 roku.
• 49 360 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektron energia wynosi 6 977 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 466 328 zł a 17 135 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 977 035 zł w 2023 roku.
• 2 307 206 zł w 2022 roku.
• 1 772 518 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

32654.29

1371491.21

4585994.42

42000.66

732981.35

2404250.13

69328.44

1143135.41

2785525.97

78982.81

835452.39

2643673.57

105663.3

1772518.21

5717096.08

102346.66

2307206.1

8045718.77

466328.12

6977035.27

17135534.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron energia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 069 zł.

Koszty operacyjne Elektron energia wyniosły 6 311 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 069 zł w 2023 roku
• 280 998 zł w 2022 roku
• 230 533 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektron energia wyniosła 1 674 337 zł.

a

ktywa trwałe to 30 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 643 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 621 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 337 zł w 2023 roku.
• 836 922 zł w 2022 roku.
• 673 045 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

441913.99

256189.09

277220.11

429182.96

673044.62

836921.99

1674336.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0656

0.6655

0.0245

0.0158

0.0486

0.2225

0.0298

0.013

0.2985

0.8952

0.0909

0.0743

0.03

0.1222

0.0227

0.0122

0.0529

0.2525

0.0216

0.0156

0.0177

0.1087

0.0111

0.0046

0.2899

0.7805

0.0791

0.0708

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektron energia wyniosły 1 052 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 566 zł w 2023 roku
• 700 460 zł w 2022 roku
• 532 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441913.99

398374.94

0.9015

256189.09

200188.21

0.7814

277220.11

184782.19

0.6666

429182.96

323872.55

0.7546

673044.62

532160.22

0.7907

836921.99

700459.78

0.8369

1674336.81

1052565.99

0.6286

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektron energia wykazała przychody na poziomie 6 854 214 zł.

Organizacja zarobiła 535 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 316 zł w 2023 roku
• 4310 zł w 2022 roku
• 3518 zł w 2021 roku

Wartość

5114

2154

8184

975

3518

4310

50316.15

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektron energia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.667418772563177

0.755082742316785

0.649075327018493

0.78372591006424

0.409933774834437

0.415620641562064

0.602870813397129

0.787096774193548

0.704154002026342

0.599704579025111

0.664210934470725

0.56921373200443

0.703785211267606

0.36407249466951

0.39786156443444

0.538024475524476

0.528659611992945

0.631687242798354

0.715250076710647

0.6879409878127

0.587603559374041

0.663316582914573

0.540991199629458

0.552877520905066

0.75754104620084

0.81431334622824

0.735185805155675

0.584191555097837

0.680566693397487

0.638867438867439

0.714648871941532

0.346556886227545

0.369625246548323

0.464824120603015

0.403118040089087

0.619486320491346

0.628981606101391

0.758604651162791

0.684387617765814

0.723886639676113

0.362364907819453

0.3694646397885

0.500533333333333

0.483057739224722

0.639855942376951

0.541692150866463

0.779785669258248

0.684875662454138

0.749405611031859

0.310792161192382

0.307957483481758

0.429345266132831

0.378191362443331

0.614567526555387

0.824500862706433

0.844906234161176

0.730835592802563

0.651932306137914

0.530594900849858

0.509544787077827

0.73037371457236

0.754243729414745

0.826369063067739

Powiązania

Z DORIAN - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Karczewski Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Walkusz Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zybała Dorian posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTAR SP. Z O.O.	0000220809
2	MCM FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000863780
3	ELSTAR ELECTRIC SP. Z O.O.	0000748540
4	RP SOLAR SP. Z O.O.	0000843066
5	TAJM ENERGY SP. Z O.O.	0000778139
6	VOLTA TECHNIK SP. Z O.O.	0000736818
7	ECO-PLANET SP. Z O.O.	0000673092
8	FREESUN SP. Z O.O.	0000691829
9	PL CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000662185
10	BLITZ ECO SP. Z O.O.	0000896561
11	SMART HOME ENERGY SP. Z O.O.	0000933847
12	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
13	LEBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000675324
14	SOLAR-SPEC SP. Z O.O.	0000862834
15	KJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000868182
16	NATOP SP. Z O.O.	0000755970
17	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
18	RAMO POLSKA SP. Z O.O.	0000728215
19	ENERGYECO SP. Z O.O.	0000818590
20	DP INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000850690
21	SOLARGET SP. Z O.O.	0000953292
22	WIBTECH SP. Z O.O.	0000823870
23	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
24	ELEKTRYKA MORSKA SP. Z O.O.	0000870355
25	JB ENERGIA SP. Z O.O.	0000817062
26	RAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000719770
27	SERWIS ELECTRO SP. Z O.O.	0000749351
28	TECHNICAL AND ELECTRICAL SUPPORT SP. Z O.O.	0000877766
29	DAXMEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000876026
30	3A SP. Z O.O.	0000829743

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514479 NIP 5882404617 REGON 222107996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514479 NIP
5882404617 REGON
222107996