Organizacja Iranel osiągnęła 198 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 385 zł.
Zysk netto wyniósł 116 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 102 zł w 2023 roku.
• 627 372 zł w 2022 roku.
• 122 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 717 zł w 2023 roku.
• 449 754 zł w 2022 roku.
• -341 086 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iranel wynosi 766 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 650 zł a 1 634 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 766 585 zł w 2023 roku.
• 2 297 377 zł w 2022 roku.
• 81 487 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iranel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2592
zł.
Koszty operacyjne Iranel wyniosły 69 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2592 zł w 2023 roku
• 150 223 zł w 2022 roku
• 260 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iranel wyniosła 248 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 818 zł w 2023 roku.
• 106 817 zł w 2022 roku.
• 171 113 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iranel wyniosły 25 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 514 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 300% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iranel wykazała przychody na poziomie 198 102 zł.
Organizacja zarobiła 128 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 543 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku