SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENT ARIUSZ PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU PIN2 SP. Z O.O. WCHODZĄ: TOMASZ BUJAK - CZŁONEK ZARZĄDU; MACIEJ PLUCIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU; ZBIGNIEW SZCZERBICKI - CZŁONEK ZARZĄDU;
PIN2 Sp. z o.o. to nowoczesna cyfrowa drukarnia, która specjalizuje się w produkcjiniewielkich serii opakowań z indywidualnym nadrukiem. Jej oferta obejmuje różnorodne opakowania, w tym na kosmetyki, wino oraz pendrive'y USB, a także pudełka, opaski, koperty i teczki. Wyróżnia ją elastyczność w podejściu do zamówień – średnia wielkość zamówienia wynosi około 300 sztuk, a najniższe zamówienia to zaledwie kilkadziesiąt. Klientom oferowane jest łączenie różnych wzorów graficznych na opakowaniach, co pozwala na ekonomiczne drukowanie niewielkich serii produktów. Czas realizacji zamówienia nie przekracza średnio 3 dni roboczych, co stanowi istotny atut dla klientów potrzebujących szybkich rozwiązań. W ofercie znajdują się również nowe usługi, takie jak selektywna metalizacja wydruków w atrakcyjnych kolorach oraz pudełka z metalicznym wnętrzem. Oprócz produkcji opakowań, PIN2 zajmuje się także drukiem broszur w oprawie zeszytowej, w tym katalogów, folderów oraz innych materiałów promocyjnych, co świadczy o jej wszechstronności. Wszelkie wydruki mogą być wzbogacone o różnorodne uszlachetnienia, takie jak laminowanie oraz selektywne lakierowanie UV.
W skrócie
Produkcja niewielkich serii opakowań z nadrukiem na zamówienie
Szeroki wybór opakowań: na kosmetyki, wino, pendrive'y USB
Możliwość łączenia różnych wzorów graficznych w zamówieniach
Średni czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych
Druk broszur w oprawie zeszytowej oraz uszlachetnienia wydruków
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pin2 osiągnęła 3 372 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 372 877 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 734 862 zł.
Zysk netto wyniósł 638 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 686 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 372 879 zł w 2019 roku.
• 2 294 506 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 016 zł w 2019 roku.
• 290 176 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pin2 wynosi 638 tys. zł.
EBITDA Pin2 wynosi 751 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pin2 wynosi 4 853 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 383 zł a 8 932 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 426 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 853 032 zł w 2019 roku.
• 2 809 346 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin2 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pin2 wyniosła 450 584 zł.
a
ktywa trwałe to 126 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 584 zł w 2019 roku.
• 370 367 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 913%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 456.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pin2 wyniosły 380 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 740 zł w 2019 roku
• 211 739 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2019 roku
• 57% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pin2 wykazała przychody na poziomie 3 372 879 zł.
Organizacja zarobiła 638 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku