ARTGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000086233

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,7 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STRZYŻEW

Adres

, 18

Kod pocztowy

63-330

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

2000-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artownia.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW I PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Drukowanie gazet Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Produkcja tablic i materiałów drukowanych na zamówienie
Asortyment obejmujący tablice BHP, unijne, hodowlane, rollupy i wizytówki
Kontrola każdego etapu produkcji dla zapewnienia wysokiej jakości
Szybka realizacja zamówień oraz możliwość zwrotu towaru

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artgraf osiągnęła 3 672 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 663 492 zł. Pozostałe przychody to 8614 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 148 056 zł.

Zysk netto wyniósł 515 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 423 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 672 105 zł w 2023 roku.
• 3 155 231 zł w 2022 roku.
• 2 468 251 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 436 zł w 2023 roku.
• 371 433 zł w 2022 roku.
• 264 240 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1128164.56

121403.29

1781439.66

268104

1855959.87

119379.85

2092301.43

339110.47

2468251.38

264239.54

3155231.47

371432.68

3672105.3

515436

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artgraf wynosi 569 tys. zł.

EBITDA Artgraf wynosi 667 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 788 zł w 2023 roku.
• 418 630 zł w 2022 roku.
• 293 289 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 684 zł w 2023 roku.
• 530 428 zł w 2022 roku.
• 388 666 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artgraf wynosi 6 066 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 557 026 zł a 9 180 263 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 066 840 zł w 2023 roku.
• 4 759 667 zł w 2022 roku.
• 3 594 334 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

203062.2

1440785.07

2820411.4

404140.2

2664182.64

4453599.15

457292.98

2172118.97

4639899.68

711625.84

3462935.34

5230753.58

891874.5

3594333.58

6170628.45

1170449.01

4759667.38

7888078.68

1557026.01

6066840.21

9180263.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgraf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 384 zł.

Koszty operacyjne Artgraf wyniosły 3 094 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 384 zł w 2023 roku
• 510 927 zł w 2022 roku
• 492 663 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artgraf wyniosła 2 464 514 zł.

a

ktywa trwałe to 937 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 526 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 076 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 464 514 zł w 2023 roku.
• 2 490 638 zł w 2022 roku.
• 1 445 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1010809.28

1182927.27

1422416.45

1254535.95

1445399.69

2490637.63

2464514.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1201

0.4484

0.1352

0.1076

0.2266

0.4975

0.1614

0.1505

0.0839

0.1958

0.0673

0.0643

0.2703

0.3574

0.1811

0.1621

0.1828

0.2222

0.1188

0.1071

0.1491

0.238

0.1327

0.1177

0.2091

0.2483

0.1553

0.1404

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artgraf wyniosły 388 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 480 zł w 2023 roku
• 930 039 zł w 2022 roku
• 256 234 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1010809.28

740059.68

0.7321

1182927.27

644073.67

0.5445

1422416.45

812692.47

0.5713

1254535.95

305701.5

0.2437

1445399.69

256233.69

0.1773

2490637.63

930038.95

0.3734

2464514.22

388479.54

0.1576

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artgraf wykazała przychody na poziomie 3 672 105 zł.

Organizacja zarobiła 570 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 739 zł w 2023 roku
• 47 197 zł w 2022 roku
• 26 867 zł w 2021 roku

Wartość

31445

0

35944

26867

47197

54739

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Artgraf wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.741358760429082

0.536159600997506

0.578069129916567

0.640522875816993

0.804651162790698

0.81658692185008

0.773609314359638

0.8

0.799461641991925

0.809217577706324

0.603815937149271

0.621650589496249

0.507042253521127

0.845539280958722

0.840559440559441

0.853828306264501

0.8125

0

0.732484076433121

0.592178770949721

0.639065817409766

0.531356898517674

0.683246073298429

0.649315068493151

0.695163104611924

0.626006904487917

0

0.812172088142707

0.612334801762115

0.618448637316562

0.261904761904762

0.859557867360208

0.873641304347826

0.876681614349776

0.747165532879819

0.824970828471412

0.74

0.613778705636743

0.621

0.201327433628319

0.760509554140127

0.759210526315789

0.806345733041576

0.634743875278396

0.778265642151482

0.754773869346734

0.629707112970711

0.680402010050251

0.417391304347826

0.755583126550868

0.758664955070603

0.719525350593312

0.631406761177754

0.781558726673985

0.770334928229665

0.603703703703704

0.635603345280765

0.223170731707317

0.799727520435967

0.794117647058823

0.75669099756691

0.619926199261993

0.797953964194373

Powiązania

S KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2006

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

07.06.2005

13.03.2006

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

28.01.2002

07.06.2005

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Sowiński Kazimierz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2006 jest Sowiński Kazimierz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2005 do 13.03.2006 był Sowiński Kazimierz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 28.01.2002 do 07.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Sowiński Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
2	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
3	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
4	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
5	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
6	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
7	EVJA SP. Z O.O.	0000288164
8	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
9	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. J.	0000018919
10	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
11	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
12	NEW COVER SP. Z O.O.	0000633759
13	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
14	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
15	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
16	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
17	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
18	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
19	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
20	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
21	OFICYNA WYDAWNICZA EL-PRESS SP. Z O.O.	0000769739
22	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
23	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
24	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
25	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
26	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
27	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
28	KONCEPT SP. Z O.O.	0000176353
29	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
30	SOLO PRINT SP. Z O.O.	0000573766

ARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086233 NIP 6171985796 REGON 251016647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTGRAF

ARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086233 NIP
6171985796 REGON
251016647