Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATUREL DONER KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715069 NIP
6381831906 REGON
369317900

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

22,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZARKÓW

Adres

UL. BOCZNA, 1

Kod pocztowy

43-211

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja przypraw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturel doner kebab osiągnęła 22 879 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 875 505 zł. Pozostałe przychody to 3565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 694 160 zł.

Zysk netto wyniósł 1 181 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 813 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 879 070 zł w 2023 roku.
• 17 494 062 zł w 2022 roku.
• 16 004 938 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 181 345 zł w 2023 roku.
• 752 285 zł w 2022 roku.
• 959 834 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

141826.98

-215365.56

7447580.29

285479.12

8042426.75

1299206.33

16004937.87

959833.73

17494062.48

752285.47

22879069.87

1181344.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturel doner kebab wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Naturel doner kebab wynosi 1,58 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturel doner kebab wynosi 23 323 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 345 803 zł a 57 197 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 862 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 323 894 zł w 2023 roku.
• 17 131 644 zł w 2022 roku.
• 16 404 874 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

150000

800000

94551.32

354567.45

201300.1

6308270.1

18618950.73

1175704.78

11734147.93

20106066.88

1895580.14

16404873.64

40012344.67

2459794.25

17131644.45

43735156.2

3345802.71

23323894.44

57197674.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturel doner kebab wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 342 642 zł.

Koszty operacyjne Naturel doner kebab wyniosły 21 343 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 223 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 342 642 zł w 2023 roku
• 1 079 312 zł w 2022 roku
• 873 605 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturel doner kebab wyniosła 6 065 842 zł.

ktywa trwałe to 228 040 zł.

ktywa obrotowe to 5 837 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 065 842 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 461 070 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 604 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 065 842 zł w 2023 roku.
• 4 390 397 zł w 2022 roku.
• 3 902 262 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

200000

398751.51

1154327.58

3236161.8

3902262.12

4390396.92

6065841.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5401

14.0161

-1.5108

-1.5185

0.2473

1.0636

0.0429

0.0383

0.4015

0.8288

0.202

0.1615

0.246

0.3798

0.0743

0.06

0.1713

0.2294

0.0561

0.043

0.1948

0.2648

0.067

0.0516

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturel doner kebab wyniosły 1 604 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 065 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 604 772 zł w 2023 roku
• 1 110 671 zł w 2022 roku
• 1 374 822 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200000

398751.51

414117.07

1.0385

1154327.58

885927.45

0.7675

3236161.8

1668555.43

0.5156

3902262.12

1374821.93

0.3523

4390396.92

1110671.26

0.253

6065841.87

1604771.59

0.2646

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturel doner kebab wykazała przychody na poziomie 22 879 070 zł.

Organizacja zarobiła 1 471 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 289 777 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 181 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 777 zł w 2023 roku
• 176 462 zł w 2022 roku
• 225 142 zł w 2021 roku

Wartość

19859

304752

225142

176462

289777

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Naturel doner kebab wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.215730337078652

0.370786516853933

0.238805970149254

0.16751269035533

0.0494071146245059

0.355371900826446

0.440711462450593

0.839285714285714

0.0653950953678474

0.0659025787965616

0.0572687224669604

0.988839285714286

0.741635687732342

0.638996138996139

0.572490706319703

0.632352941176471

0.721804511278195

0.736

0.824267782426778

0.89873417721519

0.790948275862069

0.88734835355286

0.643115942028985

0.736568457538995

0.432170542635659

0.90702947845805

0.939467312348668

0.877394636015326

0.807017543859649

0.948616600790514

0.839590443686007

0.735714285714286

0.761092150170648

0.323809523809524

0.755605381165919

0.792857142857143

0.79773156899811

0.638623326959847

0.912213740458015

0.794915254237288

0.720562390158172

0.728813559322034

0.269961977186312

0.685057471264368

0.719424460431655

0.729678638941399

0.529636711281071

0.861742424242424

0.865497076023392

0.731075697211155

0.754385964912281

0.284860557768924

0.730952380952381

0.770935960591133

0.771825396825397

0.580321285140562

0.910064239828694

Powiązania

U SERCAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

04.08.2020

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

04.08.2020

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

11.03.2022

D Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

11.03.2022

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Uçar Sercan posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.08.2020 jest Uçar Sercan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2018 do 04.08.2020 był Uçar Sercan kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do NATUREL DONER KEBAB

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRAŁAT	0000084041
2	KARPATIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000791595
3	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
4	TARDES SP. Z O.O.	0000379402
5	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128
6	CDM ARKADO SP. Z O.O. SP. K.	0000666309
7	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
8	BEEFANDCHEF SP. Z O.O.	0000880195
9	FIRMA HANDLOWA EURO-DRÓB-BIS ŁUKASZ DEC, ARTUR DEC	0000013298
10	TENDER MEAT SP. Z O.O.	0000114381
11	AGRO QUEEN SP. Z O.O.	0000251695
12	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA G.BUCZEK,	0000045821
13	BRAKEL OBOREWICZ LEŚNIAK SP. K.	0000955621
14	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
15	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
16	ZAKŁADY MIĘSNE "RAWA" SP. Z O.O.	0000041501
17	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
18	"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SP. J.	0000030587
19	PMB SP. Z O.O.	0000534823
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
21	WARSAW MEATS SP. Z O.O.	0000345670
22	GP AWERS SP. Z O.O.	0000402806
23	RENMAR SP. Z O.O.	0000333350
24	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
25	DOS SP. Z O.O.	0000813075
26	ZMB BIAŁYSTOK SP. Z O.O. SP. K.	0000434719
27	PW WOJCIECH STAŃCZAK SP. K.	0000979626
28	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
29	GRUPA HANDLOWA "WĘDLINY OD ZAWSZE" SP. Z O.O.	0000167244
30	ZAKŁAD PRZEPAKOWYWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH "MARKO"	0000647010

NATUREL DONER KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715069 NIP 6381831906 REGON 369317900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATUREL DONER KEBAB

NATUREL DONER KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715069 NIP
6381831906 REGON
369317900