Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000030587 NIP
5990010654 REGON
210195834

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

23,7 mln

zysk

929 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

CICHA, 5M

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2001-07-24

Rozpoczęcie działalności

1993-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda osiągnęła 23 726 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 695 914 zł. Pozostałe przychody to 30 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 767 144 zł.

Zysk netto wyniósł 928 770 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -307 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 726 227 zł w 2023 roku.
• 23 152 372 zł w 2022 roku.
• 20 222 085 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 928 770 zł w 2023 roku.
• 897 224 zł w 2022 roku.
• 691 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25574011.41

981487.27

24196444.07

730928.33

22566527.52

813565.39

21441153.45

771186.81

20222084.61

691110

23152371.61

897223.66

23726226.89

928770.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wynosi 972 tys. zł.

EBITDA "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wynosi 992 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 972 496 zł w 2023 roku.
• 883 031 zł w 2022 roku.
• 662 324 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 992 264 zł w 2023 roku.
• 935 573 zł w 2022 roku.
• 761 351 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wynosi 20 251 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 719 078 zł a 59 315 567 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 251 644 zł w 2023 roku.
• 19 719 227 zł w 2022 roku.
• 16 786 662 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

758615.45

21733905.47

63935028.52

570696.25

19625372.28

60491110.17

632674.04

18931287.28

56416318.8

600890.11

17979739.65

53602883.63

540832.5

16786662.24

50555211.52

695417.74

19719226.79

57880929.02

719077.85

20251644.33

59315567.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 910 zł.

Koszty operacyjne "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wyniosły 22 723 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 910 zł w 2023 roku
• 980 288 zł w 2022 roku
• 921 720 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wyniosła 1 759 762 zł.

ktywa trwałe to 22 008 zł.

ktywa obrotowe to 1 737 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 759 762 zł.

apitał (fundusz) własny to 958 770 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 992 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 759 762 zł w 2023 roku.
• 1 990 836 zł w 2022 roku.
• 1 801 517 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2783237.82

3079803.35

3036680.78

2160079.26

1801516.7

1990836.26

1759762.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3526

0.9703

0.0402

0.0384

0.2373

0.9606

0.0296

0.0302

0.2679

0.9644

0.0355

0.0361

0.357

0.9626

0.0354

0.036

0.3836

0.9584

0.0328

0.0342

0.4507

0.9676

0.0382

0.0388

0.5278

0.9687

0.041

0.0391

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wyniosły 800 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 759 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 992 zł w 2023 roku
• 1 063 613 zł w 2022 roku
• 1 080 407 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2783237.82

1771750.55

0.6366

3079803.35

2318875.02

0.7529

3036680.78

2193115.39

0.7222

2160079.26

1358892.45

0.6291

1801516.7

1080406.7

0.5997

1990836.26

1063612.6

0.5343

1759762.38

800991.91

0.4552

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wykazała przychody na poziomie 23 726 227 zł.

Organizacja zarobiła 928 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 928 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja "eskudo" danuta i zenon dziki-sereda wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.874157303370787

0.789227166276347

0.710112359550562

0.476070528967254

0.747720364741641

0.726688102893891

0.902985074626866

0.862944162436548

0.849802371541502

0.793388429752066

0.723320158102767

0.598214285714286

0.670299727520436

0.621776504297994

0.841409691629956

0.870535714285714

0.853159851301115

0.776061776061776

0.734200743494424

0.584033613445378

0.714285714285714

0.68

0.841004184100418

0.848101265822785

0.840554592720971

0.771739130434783

0.667244367417678

0.531007751937985

0.657596371882086

0.63680387409201

0.860153256704981

0.8635477582846

0.802047781569966

0.760714285714286

0.655290102389078

0.497142857142857

0.612107623318386

0.583333333333333

0.882797731568998

0.850860420650096

0.813559322033898

0.755711775043937

0.630508474576271

0.446768060836502

0.655172413793103

0.60431654676259

0.907372400756144

0.854684512428298

0.812865497076023

0.737051792828685

0.539961013645224

0.394422310756972

0.669047619047619

0.647783251231527

0.918650793650794

0.875502008032129

Powiązania

"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA - powstanie organizacji

D SEREDA ZENON - wspólnik, reprezentacja

D SEREDA DANUTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.07.2001

"eskudo" Danuta I Zenon Dziki-Sereda

Organizacja

wspólnik

24.07.2001

D Sereda Danuta

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

24.07.2001

D Sereda Zenon

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

D Sereda Danuta

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

D Sereda Zenon

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVOCANO SP. Z O.O.	0000474008
2	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
3	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA G.BUCZEK,	0000045821
4	GETMOR SP. Z O.O.	0000283975
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRAŁAT	0000084041
7	DAVELA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477195
8	PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673701
9	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
10	RENMAR SP. Z O.O.	0000333350
11	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
12	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
13	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128
14	GRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SP. Z O.O.	0000304083
15	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
16	NATUREL DONER KEBAB SP. Z O.O.	0000715069
17	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
18	FIRMA HANDLOWA EURO-DRÓB-BIS ŁUKASZ DEC, ARTUR DEC	0000013298
19	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
20	ZAKŁADY MIĘSNE "RAWA" SP. Z O.O.	0000041501
21	GRUPA HANDLOWA "WĘDLINY OD ZAWSZE" SP. Z O.O.	0000167244
22	WARSAW MEATS SP. Z O.O.	0000345670
23	TARDES SP. Z O.O.	0000379402
24	KARPATIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000791595
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
26	RED MEAT SP. Z O.O.	0000500587
27	DUNCANFOOD SP. Z O.O.	0000311700
28	BRAKEL OBOREWICZ LEŚNIAK SP. K.	0000955621
29	DGHT SP. Z O.O.	0000853593
30	AGRO QUEEN SP. Z O.O.	0000251695

"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000030587 NIP 5990010654 REGON 210195834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA

"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000030587 NIP
5990010654 REGON
210195834