Organizacja Południowa 64 osiągnęła 2 910 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 910 541 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 909 193 zł.
Zysk netto wyniósł 1347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 910 675 zł w 2023 roku.
• 3 660 597 zł w 2022 roku.
• 877 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1347 zł w 2023 roku.
• 60 193 zł w 2022 roku.
• -16 216 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Południowa 64 wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Południowa 64 wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Południowa 64 wynosi 2 033 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 475 zł a 7 276 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 033 947 zł w 2023 roku.
• 2 768 267 zł w 2022 roku.
• 818 363 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Południowa 64 wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000
zł.
Koszty operacyjne Południowa 64 wyniosły 2 907 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku
• 205 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Południowa 64 wyniosła 576 514 zł.
a
ktywa trwałe to 211 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 514 zł w 2023 roku.
• 683 445 zł w 2022 roku.
• 339 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Południowa 64 wyniosły 459 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 039 zł w 2023 roku
• 567 317 zł w 2022 roku
• 28 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Południowa 64 wykazała przychody na poziomie 2 910 675 zł.
Organizacja zarobiła 2632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1285 zł w 2023 roku
• 6955 zł w 2022 roku
• 5576 zł w 2021 roku
Organizacja Południowa 64 wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomasiak Igor
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.