Kompleks trzech domków na Mazurach nad jeziorem Kalwa
Każdy domek z sauną fińską i jacuzzi
Oferta sportów wodnych i aktywności terenowych
Malownicza okolica sprzyjająca wypoczynkowi
Dostęp do lokalnych atrakcji i regionalnej kuchni
Villa nad Kalwą to wyjątkowy kompleks noclegowy znajdujący się w malowniczej lokalizacji nad jeziorem Kalwa w sercu Mazur. Obiekt składa się z trzech atrakcyjnych domków, które oferują komfortowy wypoczynek dla gości pragnących zasmakować w mazurskiej naturze. Każdy z domków jest wyposażony w prywatną saunę fińską oraz jacuzzi, a także przestronny taras z grillem gazowym, co sprawia, że są idealnym miejscem na relaks i rekreację po aktywnym dniu. Goście mogą korzystać z licznych atrakcji dostępnych w okolicy, takich jak wodne sporty rekreacyjne, w tym kajaki i rower wodny, a także sprzęt do siatkówki i badmintona. Villa nad Kalwą zapewnia również dostęp do rowerów, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi w malowniczym otoczeniu. Unikalnym atutem tego miejsca jest bliskość przyrody oraz oferta różnorodnych aktywności, takich jak spływy kajakowe, jazda konna oraz wizyty w lokalnych restauracjach serwujących regionalne specjały. Dodatkowo kompleks jest usytuowany w otoczeniu zieleni, co sprzyja wyciszeniu i odpoczynkowi daleko od zgiełku miasta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Top academy osiągnęła 431 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 734 zł. Pozostałe przychody to 3766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 688 zł.
Zysk netto wyniósł 28 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 500 zł w 2024 roku.
• 372 218 zł w 2023 roku.
• 242 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 047 zł w 2024 roku.
• -22 781 zł w 2023 roku.
• -144 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top academy wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Top academy wynosi 70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top academy wynosi 399 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 078 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 853 zł w 2024 roku.
• 248 146 zł w 2023 roku.
• 161 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top academy wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 234
zł.
Koszty operacyjne Top academy wyniosły 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5,451%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 234 zł w 2024 roku
• 33 500 zł w 2023 roku
• 57 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1362.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5451% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top academy wyniosła 493 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -192 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 747 zł w 2024 roku.
• 513 766 zł w 2023 roku.
• 543 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top academy wyniosły 685 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 911 zł w 2024 roku
• 733 976 zł w 2023 roku
• 741 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top academy wykazała przychody na poziomie 431 500 zł.
Organizacja zarobiła 28 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku