Organizacja Twoja wspólnota osiągnęła 1 890 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 878 666 zł. Pozostałe przychody to 12 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 702 786 zł.
Zysk netto wyniósł 175 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 890 955 zł w 2023 roku.
• 1 657 625 zł w 2022 roku.
• 1 425 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 880 zł w 2023 roku.
• 120 879 zł w 2022 roku.
• 57 848 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja wspólnota wynosi 2 107 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 160 zł a 4 727 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 107 316 zł w 2023 roku.
• 1 690 510 zł w 2022 roku.
• 1 235 473 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja wspólnota wyniosła 355 346 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 126 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 346 zł w 2023 roku.
• 202 737 zł w 2022 roku.
• 147 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja wspólnota wyniosły 164 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 466 zł w 2023 roku
• 66 858 zł w 2022 roku
• 74 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja wspólnota wykazała przychody na poziomie 1 890 955 zł.
Organizacja zarobiła 193 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 848 zł w 2023 roku
• 12 472 zł w 2022 roku
• 6105 zł w 2021 roku
Organizacja Twoja wspólnota wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.