LANDESKRONE 5 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000663123

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

2,7 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3

Kod pocztowy

00-337

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JAN LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 osiągnęła 2 695 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 470 195 zł. Pozostałe przychody to 225 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 342 557 zł.

Zysk netto wyniósł 127 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 695 552 zł w 2024 roku.
• 4 174 123 zł w 2023 roku.
• 1 538 712 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 637 zł w 2024 roku.
• 809 716 zł w 2023 roku.
• -393 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-78727.82

575638.78

-222187.97

1791272.94

962319.45

1498225.37

541074.87

1594307.13

155066.38

1538711.7

-393415.15

4174123.17

809716.46

2695552.49

127637.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Landeskrone 5 wynosi 413 tys. zł.

EBITDA Landeskrone 5 wynosi 514 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 727 zł w 2024 roku.
• 518 273 zł w 2023 roku.
• -341 351 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 068 zł w 2024 roku.
• 1 291 277 zł w 2023 roku.
• 259 772 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Landeskrone 5 wynosi 2 476 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 158 zł a 6 738 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 742 zł w 2024 roku.
• 6 095 045 zł w 2023 roku.
• 1 633 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

383759.19

1439096.95

496877.75

5540337.5

13472472.3

902683.9

4065800.29

7575048.18

1018983.68

2702120.62

5434579.64

0

1633430.34

3846779.25

73430.48

6095045.09

11336030.44

169158.29

2476741.65

6738881.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landeskrone 5 wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 016 zł.

Koszty operacyjne Landeskrone 5 wyniosły 2 057 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 016 zł w 2024 roku
• 362 471 zł w 2023 roku
• 258 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Landeskrone 5 wyniosła 24 011 398 zł.

a

ktywa trwałe to 21 953 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 057 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 011 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 785 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 254 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 011 398 zł w 2024 roku.
• 22 799 134 zł w 2023 roku.
• 21 953 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1228409.88

14470694.44

17682957.76

19666553.17

19750181.81

21953157.92

22799133.66

24011398.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

-0.02

0.74

-0.37

-0.39

0.05

1.45

0.54

0.03

0.45

0.38

0.36

0.01

0.11

0.17

0.1

-0.02

-0.49

-0.22

-0.26

0.04

8.27

0.15

0.19

0.01

0.57

0.17

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Landeskrone 5 wyniosły 23 785 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 011 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 211 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 785 854 zł w 2024 roku
• 22 701 226 zł w 2023 roku
• 21 142 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1228409.88

1306037.7

1.06

14470694.44

14770510.23

1.02

17682957.76

17020454.1

0.96

19666553.17

18462974.64

0.94

19750181.81

18391536.9

0.93

21953157.92

21142994.54

0.96

22799133.66

22701226.36

1

24011398.11

23785853.72

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 wykazała przychody na poziomie 2 695 552 zł.

Organizacja zarobiła 171 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 748 zł w 2024 roku
• 129 530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

51631

0

129530

43748

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13145

0.0023

0.46902

0.86573

0.1642

0.93563

0

0.09555

0.59951

0.81016

0.83375

0.20751

0.17982

0.26095

0.8927

0

0.91369

0.75805

0.83375

0.78071

0.91427

0.87535

0.75688

0.97114

0

0.88592

0.7411

0.84371

0.76689

0.82792

0.78252

0.67757

0.83211

0

0.7512

0.7387

0.84095

0.75363

0.578

0.60769

0.52956

0.63752

0.85174

0.07135

0.71181

0.85119

0.76511

0.22498

0.20922

0.25721

0.05261

0

0.85813

0.80675

0.83777

0.80063

0.6644

0.57552

0.65323

0.99383

0.88044

0.68331

0.81662

0.91493

0.7969

0.44171

0.54152

0.45787

0.83645

0.80686

Powiązania

LANDESKRONE 1 - wspólnik

LANDESKRONE 5 - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

Landeskrone 5

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

Landeskrone 1

Organizacja

reprezentacja

13.02.2017

Landeskrone 5

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LANDESKRONE 5

	Organizacja	Numer KRS
1	DAW-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688812
2	HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000757138
3	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POGODNO"	0000108831
5	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
6	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
7	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
8	NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.	0000144550
9	AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000705967
10	METROPOLIS INWEST SP. Z O.O.	0000997860
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "BUDREM" SP. Z O.O.	0000005588
12	GK4 POLAND SP. Z O.O.	0000691633
13	TWOJA WSPÓLNOTA SP. Z O.O.	0000846393
14	NINIO CAPITAL SP. Z O.O.	0000446241
15	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
16	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
17	STAHLSCHMIDT ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742960
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODRODZENIE"	0000073971
19	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
20	M9 APARTMENTS SP. Z O.O.	0000421004
21	GLOBAL SERVICE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000663366
22	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
23	DL INVEST GROUP IX SP. Z O.O.	0000507059
24	PSM PROPERTY SP. Z O.O.	0000745840
25	PROGRESS XXXVI SP. Z O.O.	0000849629
26	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
27	BOVINE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000433885
28	DP INVEST SP. Z O.O.	0000433510
29	KOPERNIKA 21 SP. Z O.O.	0000344439
30	JEKA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000431157

LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000663123 NIP 5252698586 REGON 366552635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LANDESKRONE 5

LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000663123 NIP
5252698586 REGON
366552635