Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "osada osiągnęła 2 098 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 087 243 zł. Pozostałe przychody to 11 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 807 824 zł.
Zysk netto wyniósł 279 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 098 365 zł w 2024 roku.
• 1 768 569 zł w 2023 roku.
• 1 422 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 419 zł w 2024 roku.
• 62 175 zł w 2023 roku.
• 65 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wynosi 276 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wynosi 277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 324 zł w
2024 roku.
• 60 085 zł w
2023 roku.
• 70 056 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 133 zł w
2024 roku.
• 60 895 zł w
2023 roku.
• 70 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wynosi 3 125 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 605 zł a 5 245 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 125 192 zł w 2024 roku.
• 1 897 189 zł w 2023 roku.
• 1 596 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 541
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wyniosły 1 810 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 541 zł w 2024 roku
• 287 679 zł w 2023 roku
• 200 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wyniosła 3 422 628 zł.
a
ktywa trwałe to 2 693 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 422 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 611 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 422 628 zł w 2024 roku.
• 3 766 872 zł w 2023 roku.
• 4 065 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wyniosły 2 611 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 422 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 611 155 zł w 2024 roku
• 3 140 946 zł w 2023 roku
• 3 548 939 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wykazała przychody na poziomie 2 098 365 zł.
Organizacja zarobiła 285 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6533 zł w 2024 roku
• 4044 zł w 2023 roku
• 4021 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "osada wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA