ZALEWSKI TEAM SP. K. | KRS: 0000748988

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 13A

Kod pocztowy

80-219

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zalewski team osiągnęła 1 652 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 652 126 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 546 204 zł.

Zysk netto wyniósł 105 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 652 220 zł w 2023 roku.
• 1 714 267 zł w 2022 roku.
• 1 287 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 922 zł w 2023 roku.
• 113 845 zł w 2022 roku.
• 126 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

189493.34

-5235.87

992690.83

164052.33

1175995.94

85960.53

1287072.82

126459.24

1714266.95

113844.55

1652219.88

105921.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zalewski team wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Zalewski team wynosi 170 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zalewski team wynosi 2 038 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 512 845 zł a 4 130 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 038 012 zł w 2023 roku.
• 2 053 221 zł w 2022 roku.
• 1 733 500 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

332701.99

1100656.52

333339.25

1651342.45

2481727.07

274770.4

1402609.81

2939989.85

369614.83

1733500.33

3217682.05

454998.24

2053221.07

4285667.38

512844.89

2038011.93

4130549.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zalewski team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 291 zł.

Koszty operacyjne Zalewski team wyniosły 1 518 111 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 291 zł w 2023 roku
• 132 048 zł w 2022 roku
• 70 277 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zalewski team wyniosła 1 090 562 zł.

a

ktywa trwałe to -6016 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 096 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 683 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 562 zł w 2023 roku.
• 1 005 133 zł w 2022 roku.
• 699 237 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

332307.54

541867.79

513818.12

699237.14

1005132.52

1090561.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0.3

0.37

0.16

0.17

0.23

0.09

0.07

0.18

0.26

0.13

0.1

0.11

0.19

0.08

0.07

0.1

0.15

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zalewski team wyniosły 406 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 768 zł w 2023 roku
• 398 468 zł w 2022 roku
• 206 417 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

332307.54

57143.41

0.17

541867.79

97415.46

0.18

513818.12

147457.59

0.29

699237.14

206417.37

0.3

1005132.52

398468.2

0.4

1090561.57

406768.39

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zalewski team wykazała przychody na poziomie 1 652 220 zł.

Organizacja zarobiła 131 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 378 zł w 2023 roku
• 21 081 zł w 2022 roku
• 7955 zł w 2021 roku

Wartość

0

7955

21081

25378

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zalewski team wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35733

0.00237

0.0002

0

0.29453

0.44851

0.33196

0.34828

0.34941

0.30103

0.2608

0.20407

0

0.77946

0.67556

0.37344

0.3548

0.688

0.60799

0.94177

0.81816

0

0.73518

0.70871

0.36863

0.42659

0.57177

0.53351

0.8943

0.74699

0

0.73304

0.70947

0.39633

0.42255

0.57785

0.56597

0.89652

0.75576

0.70534

0.72062

0.72883

0.4276

0.47759

0.54946

0.49416

0.84369

0.70815

0.76377

0.65787

0.68047

0.39052

0.46649

0.49795

0.49305

0.81616

0.66978

0.73894

Powiązania

Z RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2018

S Piotr

Luty 1975

Osoba

wspólnik

14.09.2018

Z Rafał

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

Z Rafał

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZALEWSKI TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI	0000059564
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
4	OFN SP. Z O.O.	0000840974
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
6	LINEXIM SP. Z O.O.	0000237687
7	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
8	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
9	SIGNUM SP. Z O.O.	0000374857
10	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
11	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000840715
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	0000196260
13	AGRO-RAMI SP. Z O.O.	0000168397
14	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
15	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
16	ZONA ZERO SP. Z O.O.	0000237321
17	FRAMAC SP. Z O.O.	0000120620
18	XAM SP. Z O.O.	0000636684
19	HOTSOL SP. Z O.O.	0000197816
20	PROJEKT SŁAWNO SP. Z O.O.	0000367844
21	WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.	0000020932
22	ARKAM SP. Z O.O.	0000707409
23	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
24	KU-BA-KA SP. Z O.O.	0000006634
25	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
26	SILENT SP. Z O.O.	0000393916
27	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.	0000745173
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
29	DEVELOCUS SP. Z O.O.	0000575779
30	ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000657440

ZALEWSKI TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000748988 NIP 5842776732 REGON 381325511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZALEWSKI TEAM

ZALEWSKI TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000748988 NIP
5842776732 REGON
381325511