Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374857 NIP
7252037093 REGON
101003486

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIOTRKOWSKA, 249/251

Kod pocztowy

90-456

Rejestracja

2010-12-30

Rozpoczęcie działalności

2011-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Signum osiągnęła 2 117 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 116 059 zł. Pozostałe przychody to 1938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 259 751 zł.

Strata netto wyniosła 143 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 117 997 zł w 2023 roku.
• 1 865 320 zł w 2022 roku.
• 1 795 757 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 692 zł w 2023 roku.
• -210 815 zł w 2022 roku.
• -100 935 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1579774.85

198130.22

1648065.57

-168258.37

1613027.54

-14855.29

1630827.96

193279.68

1795756.57

-100935.01

1865320.44

-210815.07

2117997.19

-143692.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Signum wynosi -144 tys. zł.

EBITDA Signum wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -144 329 zł w 2023 roku.
• -221 567 zł w 2022 roku.
• -100 944 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 896 zł w 2023 roku.
• -133 795 zł w 2022 roku.
• -28 867 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Signum wynosi 1 866 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 294 993 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 064 zł w 2023 roku.
• 1 805 383 zł w 2022 roku.
• 1 917 118 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

788023.66

2633727.77

4202792.84

1760540.26

4120163.93

1726040.11

4032568.85

795648.17

2655985.53

4243456.92

1917117.96

4489391.42

1805382.57

4663301.1

1866064.38

5294992.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signum wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 637 zł.

Koszty operacyjne Signum wyniosły 2 260 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 637 zł w 2023 roku
• 91 535 zł w 2022 roku
• 83 463 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Signum wyniosła 1 104 941 zł.

ktywa trwałe to 570 496 zł.

ktywa obrotowe to 534 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 104 941 zł.

apitał (fundusz) własny to 605 422 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 519 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 104 941 zł w 2023 roku.
• 1 064 244 zł w 2022 roku.
• 1 181 364 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1228103.44

1109211.99

1160422.67

1338686.1

1181364.26

1064244.06

1104941.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1613

0.1886

0.144

0.1254

-0.1517

-0.1907

-0.1051

-0.1021

-0.0128

-0.0171

-0.0125

-0.0092

0.1444

0.1822

0.1233

0.1185

-0.0854

-0.1051

-0.0562

-0.1981

-0.2814

-0.1195

-0.113

-0.13

-0.2373

-0.0682

-0.0678

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Signum wyniosły 499 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 104 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 519 zł w 2023 roku
• 315 130 zł w 2022 roku
• 221 435 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1228103.44

177405.23

0.1445

1109211.99

226772.15

0.2044

1160422.67

292838.12

0.2524

1338686.1

277821.87

0.2075

1181364.26

221435.04

0.1874

1064244.06

315129.91

0.2961

1104941.14

499519.47

0.4521

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Signum wykazała przychody na poziomie 2 117 997 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

34851

7938

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Signum wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.795283018867925

0.738130098305794

0.468815178631501

0.330880729894783

0.662694697421057

0.62839248434238

0.917825259768769

0.759011176078751

0.819603356216628

0.107658828507526

0.750485984824732

0.461598888150341

0.380301137484384

0.300639658848614

0.254862236628849

0.110639409574815

0.0929726162982514

0.23190162798753

0.745901639344262

0.463477959843065

0.411402253065289

0.35504745470233

0.321248279027077

0.292382836651416

0.218161407010104

0.805840786132273

0.751623191707484

0.482899382171227

0.37599330823923

0.636593707250342

0.575073099415205

0.884505703422053

0.721197604790419

0.746760324573089

0.122017469109501

0.754148639027329

0.458251290511415

0.346859014885913

0.312371065415585

0.291313559322034

0.148690380876129

0.126886303421265

0.0977976857036208

0.73895670261098

0.43335997868372

0.420605717520521

0.279662126767941

0.245090555825411

0.0976558097599459

0.0740405298313144

0.114527520701413

0.714543306597028

0.388588113632216

0.51816999938092

0.282010064299692

0.271475118483412

0.11474702656067

0.0854377365514674

Powiązania

B JAKUB - reprezentacja, wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2010

B Jakub

Maj 1973

Osoba

wspólnik

30.12.2010

B Mateusz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

B Jakub

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

B Mateusz

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Bogołębski Mateusz posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bogołębski Jakub posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SIGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
2	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
3	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
4	WROCLAW CENTRE PEGAZ SP. Z O.O.	0000610973
5	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
6	GIEŁDA OKĘCIE SP. Z O.O.	0000023613
7	AGRO-RAMI SP. Z O.O.	0000168397
8	CITY OFFICE SP. Z O.O.	0000566713
9	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
10	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SIM SP. Z O.O.	0000401077
11	ZALEWSKI TEAM SP. K.	0000748988
12	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600
13	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
14	WARSAW GROJECKA CENTRE SP. Z O.O.	0000664121
15	ELMET SP. Z O.O.	0000218254
16	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
17	VIKTORIA 7 SP. Z O.O.	0000400347
18	POL INVEST SP. Z O.O.	0000077766
19	ANYSZ SP. Z O.O.	0000463951
20	JULIUSZ SPERLING SP. Z O.O.	0000761728
21	FRAMAC SP. Z O.O.	0000120620
22	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
23	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
24	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
26	BIURO-KZ CENTRUM SP. Z O.O.	0000165587
27	MK PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000728613
28	GRUPA SOLIDO SP. Z O.O. SP. K.	0000541292
29	AGRO-TRANS SP. Z O.O.	0000201272
30	KWARTET-RAD SP. Z O.O.	0000142763

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374857 NIP 7252037093 REGON 101003486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGNUM

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374857 NIP
7252037093 REGON
101003486