Organizacja Duchiep.pl osiągnęła 196 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 862 zł.
Zysk netto wyniósł 17 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 800 zł w 2024 roku.
• 194 400 zł w 2023 roku.
• 197 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 938 zł w 2024 roku.
• 11 120 zł w 2023 roku.
• 19 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duchiep.pl wynosi 265 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 092 zł a 492 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 044 zł w 2024 roku.
• 224 041 zł w 2023 roku.
• 250 495 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duchiep.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 848
zł.
Koszty operacyjne Duchiep.pl wyniosły 176 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 848 zł w 2024 roku
• 178 391 zł w 2023 roku
• 169 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duchiep.pl wyniosła 92 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 708 zł w 2024 roku.
• 82 421 zł w 2023 roku.
• 71 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duchiep.pl wyniosły 9919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9919 zł w 2024 roku
• 15 808 zł w 2023 roku
• 15 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duchiep.pl wykazała przychody na poziomie 196 800 zł.
Organizacja zarobiła 20 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2086 zł w 2024 roku
• 1100 zł w 2023 roku
• 1916 zł w 2022 roku