Organizacja Hoang ha osiągnęła 197 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 375 zł.
Zysk netto wyniósł 22 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 634 zł w 2024 roku.
• 190 971 zł w 2023 roku.
• 179 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 259 zł w 2024 roku.
• 6699 zł w 2023 roku.
• 19 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoang ha wynosi 220 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 494 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 791 zł w 2024 roku.
• 154 111 zł w 2023 roku.
• 197 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hoang ha wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 487
zł.
Koszty operacyjne Hoang ha wyniosły 173 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 487 zł w 2024 roku
• 155 584 zł w 2023 roku
• 129 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hoang ha wyniosła 94 176 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 176 zł w 2024 roku.
• 92 675 zł w 2023 roku.
• 80 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hoang ha wyniosły 122 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 004 zł w 2024 roku
• 139 742 zł w 2023 roku
• 134 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hoang ha wykazała przychody na poziomie 197 634 zł.
Organizacja zarobiła 24 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2206 zł w 2024 roku
• 684 zł w 2023 roku
• 1961 zł w 2022 roku