Specjalizacja w sitodruku, hafcie i sublimacji od 2008 roku
Wysoka jakość obsługi i produktów
Znakowanie odzieży bawełnianej i poliestrowej
Szeroki asortyment, w tym koszulki, bluzy i torby
Dostępność materiałów od czołowych hurtowni odzieżowych
J&K Nadruki to mała, rodzinna firma, która specjalizuje się w znakowaniu odzieży oraz akcesoriów. W branży działają od 2008 roku, oferując usługi takie jak sitodruk, haft oraz sublimacja. Właściciele stawiają na wysoką jakość obsługi klienta oraz doskonałą jakość swoich produktów, co sprawia, że klienci chętnie do nich wracają.
J&K Nadruki koncentrują się na znakowaniu wyrobów bawełnianych oraz poliestrowych, stosując odpowiednie techniki nadruku, które są dostosowywane do specyfikacji zamówienia. Dodatkowo korzystają z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia trwałość i estetykę nadruków. W ciągu ponad dziesięciu lat zdobyli zaufanie licznych klientów, oferując szeroki wybór odzieży oraz akcesoriów, takich jak koszulki, bluzy, polary i torby. Dzięki współpracy z wiodącymi hurtowniami odzieżowymi mogą oferować swoje produkty w konkurencyjnych cenach, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&k nadruki osiągnęła 445 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 308 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 718 zł.
Zysk netto wyniósł 38 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 406 zł w 2024 roku.
• 428 434 zł w 2023 roku.
• 391 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 590 zł w 2024 roku.
• 7284 zł w 2023 roku.
• -9277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&k nadruki wynosi 536 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 899 zł a 1 113 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 536 195 zł w 2024 roku.
• 370 716 zł w 2023 roku.
• 310 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&k nadruki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 512
zł.
Koszty operacyjne J&k nadruki wyniosły 401 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 512 zł w 2024 roku
• 72 155 zł w 2023 roku
• 50 221 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&k nadruki wyniosła 119 870 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9568 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 870 zł w 2024 roku.
• 88 539 zł w 2023 roku.
• 72 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&k nadruki wyniosły 6671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6671 zł w 2024 roku
• 13 930 zł w 2023 roku
• 6552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&k nadruki wykazała przychody na poziomie 445 406 zł.
Organizacja zarobiła 42 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3849 zł w 2024 roku
• 55 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku