NAZO SP. Z O.O. | KRS: 0000555591

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

212 tys.

zysk

209

wartość firmy

142 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nazo osiągnęła 212 117 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 208 274 zł. Pozostałe przychody to 3844 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 064 zł.

Zysk netto wyniósł 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 117 zł w 2023 roku.
• 151 258 zł w 2022 roku.
• 188 062 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 zł w 2023 roku.
• -28 177 zł w 2022 roku.
• -46 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

122690.58

-87668.59

243960.7

-79271.73

140646.22

-47610

204496.01

-13268.79

188061.88

-46939.16

151258.3

-28177.42

212117.35

209.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nazo wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Nazo wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 855 zł w 2023 roku.
• -49 073 zł w 2022 roku.
• -42 404 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 855 zł w 2023 roku.
• -49 073 zł w 2022 roku.
• -42 404 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nazo wynosi 142 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 530 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 248 zł w 2023 roku.
• 100 839 zł w 2022 roku.
• 125 375 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

101245.99

306726.45

0

162640.47

609901.75

0

93764.15

351615.55

0

136330.67

511240.03

0

125374.59

470154.7

0

100838.87

378145.75

0

142248.05

530293.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nazo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 974 zł.

Koszty operacyjne Nazo wyniosły 196 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 974 zł w 2023 roku
• 74 974 zł w 2022 roku
• 70 838 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nazo wyniosła 90 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -189 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 370 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 249 zł w 2023 roku.
• 64 523 zł w 2022 roku.
• 79 371 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

169545.8

90511.93

90476.17

128054.65

79370.75

64523.44

90248.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.52

-3.38

-0.71

-0.88

1.49

-0.32

-0.53

0.47

-0.29

-0.34

-0.1

0.12

0.04

-0.06

-0.59

0.29

-0.25

-0.44

0.15

-0.4

-0.19

0

0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nazo wyniosły 279 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 310%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 370 zł w 2023 roku
• 253 854 zł w 2022 roku
• 240 524 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 310% w 2023 roku
• 393% w 2022 roku
• 303% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169545.8

143609.44

0.85

90511.93

143847.24

1.59

90476.17

191421.48

2.12

128054.65

242268.75

1.89

79370.75

240524.01

3.03

64523.44

253854.12

3.93

90248.79

279370.35

3.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nazo wykazała przychody na poziomie 212 117 zł.

Organizacja zarobiła 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

146

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Nazo wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0733

0.47638

0.42384

0.56723

0.10852

0.10526

0.07339

0.01623

0

0.11154

0.43114

0.3034

0.88312

0.13497

0.13111

0.06005

0.94486

0

0.16291

0.33949

0.25072

0.91827

0.14337

0.14554

0.08083

0.76795

0

0.26516

0.40842

0.29289

0.90605

0.27749

0.5764

0.19725

0.49464

0

0.12579

0.36686

0.24009

0.94199

0.13579

0.1297

0.06051

0.63317

0

0.20338

0.32348

0.2127

0.95244

0.14925

0.09722

0.07867

0.53447

0

0.4577

0.29071

0.19348

0.95122

0.34452

0.63933

0.34975

0.23932

0.47659

Powiązania

I SEBAYDIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

17.03.2017

Tanrikulu Mesut

Osoba

wspólnik

17.03.2017

27.02.2020

T Mahir

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

27.02.2020

07.02.2022

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

wspólnik

07.02.2022

I Sebaydin

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

17.03.2017

Tanrikulu Mesut

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

27.02.2020

T Mahir

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

07.02.2022

Y Gökhan

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

07.02.2022

I Sebaydin

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Ismail Sebaydin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2022 jest Ismail Sebaydin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 07.02.2022 był Yedikardes Gökhan kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 17.03.2017 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Tanrikulu Mahir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do NAZO

	Organizacja	Numer KRS
1	HOANG HA SP. Z O.O.	0000532158
2	HUA KAI SP. Z O.O.	0000673118
3	DAVID DAO SP. Z O.O.	0000737992
4	BAO NAM SP. Z O.O.	0000689493
5	NEW BRANDS SP. Z O.O.	0000668045
6	DUCHIEP.PL SP. Z O.O.	0000689970
7	THANH DANH SP. Z O.O.	0000731372
8	FUNDACJA WOŁYŃ PAMIĘTAMY	0000755446
9	DOC-LAP SP. Z O.O.	0000646545
10	MAGIC GIRL SP. Z O.O.	0000901318
11	TATHACO SP. Z O.O.	0000645185
12	EUPEX SP. Z O.O.	0000655806
13	BAO TUAN SP. Z O.O.	0000651863
14	XINTIANYOU SP. Z O.O.	0000624641
15	DTD&LM SP. Z O.O.	0000686540
16	LUU SP. Z O.O.	0000598007
17	GB-TRADE SP. Z O.O.	0000666945
18	NAR.MIL SP. Z O.O.	0000830216
19	"TEXCOVINA" SPÓŁKA Z O.O.	0000003733
20	H&H PL SP. Z O.O.	0000813947
21	UNG-SELL SP. Z O.O.	0000689609
22	TUTU BAY SP. Z O.O.	0000690992
23	LIN-DA SP. Z O.O.	0000722205
24	J&K NADRUKI SP. Z O.O.	0000732248
25	TAK-TAN SP. Z O.O.	0000518349
26	"E I A" EWA SP. Z O.O.	0000657011
27	MEDITUS SP. Z O.O.	0000669614
28	NOVUM BHP CONSULTING SP. Z O.O.	0000544163
29	KIVIAN+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498643
30	VAN-CAM.PL SP. Z O.O.	0000687297

NAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555591 NIP 1231297911 REGON 361387806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAZO

NAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555591 NIP
1231297911 REGON
361387806