Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PNP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000680940 NIP
5342550255 REGON
367425525

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-450 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NADARZYN

Adres

UL. GRANICZNA, 2

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pnp development osiągnęła 5 832 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 832 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 282 356 zł.

Strata netto wyniosła 450 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 832 336 zł w 2023 roku.
• 1 352 158 zł w 2022 roku.
• 2 146 667 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -450 020 zł w 2023 roku.
• -14 350 zł w 2022 roku.
• -7497 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25.37

-6708

270000.82

11925.02

1325266.88

99044.64

109397.7

-240170.7

2146666.53

-7496.63

1352158.27

-14349.61

5832336.2

-450020.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pnp development wynosi -450 tys. zł.

EBITDA Pnp development wynosi -357 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -449 902 zł w 2023 roku.
• -16 835 zł w 2022 roku.
• -7484 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 261 zł w 2023 roku.
• 145 931 zł w 2022 roku.
• 109 034 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pnp development wynosi 3 888 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 580 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 888 224 zł w 2023 roku.
• 901 439 zł w 2022 roku.
• 1 431 111 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2485.91

13168

11412.77

239113.39

675002.05

76181.37

1355871.18

3313167.2

72931.8

273494.25

1431111.02

5366666.32

901438.85

3380395.67

3888224.13

14580840.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pnp development wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 727 zł.

Koszty operacyjne Pnp development wyniosły 6 282 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 727 zł w 2023 roku
• 389 773 zł w 2022 roku
• 257 131 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pnp development wyniosła 9 074 381 zł.

ktywa trwałe to 7 092 907 zł.

ktywa obrotowe to 1 981 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 074 381 zł.

apitał (fundusz) własny to -708 745 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 783 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 510 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 074 381 zł w 2023 roku.
• 6 173 526 zł w 2022 roku.
• 4 077 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14065.2

351411

1056420.6

2639546.66

4077053.91

6173526.44

9074380.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4405.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4405.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4769

-2.0377

-264.4068

0.0339

0.7837

0.0442

0.0938

0.9751

0.0747

-0.091

1.7425

-2.1954

-0.0018

0.0307

-0.0035

-0.0023

0.0555

-0.0125

-0.0106

-0.0496

0.635

-0.0771

-0.0772

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pnp development wyniosły 9 783 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 074 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 628 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 783 126 zł w 2023 roku
• 6 432 251 zł w 2022 roku
• 4 321 429 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14065.2

10773.2

0.7659

351411

336193.98

0.9567

1056420.6

954845.44

0.9038

2639546.66

2777380.72

1.0522

4077053.91

4321429.24

1.0599

6173526.44

6432251.38

1.0419

9074380.6

9783125.67

1.0781

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pnp development wykazała przychody na poziomie 5 832 336 zł.

Organizacja zarobiła -450 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -450 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pnp development wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.258540529613907

0.213872429417916

0.173371905274489

0.685817272326026

0.0416099387338325

0.040562613430127

0.0545028897505304

0.0202012727541808

0.616500453309157

0.492601880877743

0.336112621593861

0.780619288672671

0.563294511684555

0.487281270252754

0.742049239208516

0.899122517648611

0.732944707376198

0.719284603421462

0.451834333179511

0.752380359698799

0.575515778880023

0.512769536626395

0.85330118694362

0.929221751060115

0.101296551724138

0.38960669360806

0.581950493411985

0.852075246342192

0.108102564102564

0.0959514761765566

0.1520783847981

0.972288723964568

0.269390360676668

0.775601750547046

0.637378408547281

0.853631926500144

0.365788773610003

0.350084697910785

0.37224317220889

0.499827367936471

0.252901714407411

0.692517899109144

0.687772693412791

0.838421528720036

0.361894172280725

0.320599043194897

0.372312886888014

0.548959746720941

0.0643891210854685

0.841304213326734

0.716109900750424

0.860565375377225

0.275701259831558

0.265157102817525

0.190484948807553

0.866427998271712

Powiązania

PNP DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

M PAWEŁ - wspólnik

P PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2017

Pnp Development

Organizacja

wspólnik

31.05.2017

P Piotr

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

31.05.2017

M Paweł

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

Pnp Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PNP DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW PLATINUM CENTRE SP. Z O.O.	0000664440
2	KMG POLSKA SP. Z O.O.	0000688009
3	RONDO 1 CITY SPACE - GP SP. Z O.O. SP. K.	0000714766
4	ESTRADY PARK SP. Z O.O.	0000562927
5	REGUS BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000223200
6	PAWIA 11 PRESTIGE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000474247
7	ALFA PROGRES SP. Z O.O.	0000189283
8	PM11 SP. Z O.O.	0000970122
9	RETALIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544590
10	KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI PRESTIGE MASTEK SP. J.	0000488300
11	ANGAMA SP. Z O.O.	0000372711
12	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
13	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
14	MEZON SP. Z O.O.	0000291799
15	FENIKS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850794
16	RTLGROUP SP. Z O.O.	0000488310
17	SVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000571912
18	RN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698128
19	S2 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000647415
20	MOVATOO ASSETS SP. Z O.O.	0000787301
21	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
22	MY HOUSE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000799739
23	WN PROPERTY SP. Z O.O.	0000773365
24	RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK SP. K.	0000937925
25	SUMMUS SP. Z O.O.	0000270435
26	MAWI WIDZIEWICZ SP. K.	0001054123
27	NEW PEGASI SP. Z O.O. SP. K.	0000538399
28	BRUFREKS OBIEKT SP. Z O.O.	0000245792
29	MARISE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000246949
30	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866

PNP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000680940 NIP 5342550255 REGON 367425525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNP DEVELOPMENT

PNP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000680940 NIP
5342550255 REGON
367425525