Organizacja Feniks nieruchomości osiągnęła 1 904 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 903 919 zł. Pozostałe przychody to 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 993 959 zł.
Strata netto wyniosła 90 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 904 248 zł w 2022 roku.
• 1 384 726 zł w 2021 roku.
• 234 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 040 zł w 2022 roku.
• 108 266 zł w 2021 roku.
• 16 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feniks nieruchomości wynosi 1 445 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 760 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 445 183 zł w 2022 roku.
• 1 453 181 zł w 2021 roku.
• 236 139 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feniks nieruchomości wyniosła 5 314 388 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 907 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 314 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 080 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 771 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 314 388 zł w 2022 roku.
• 161 466 zł w 2021 roku.
• 137 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feniks nieruchomości wyniosły 5 080 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 314 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 693 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 080 142 zł w 2022 roku
• 32 179 zł w 2021 roku
• 116 244 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feniks nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 904 248 zł.
Organizacja zarobiła -70 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 189 zł w 2022 roku
• 10 688 zł w 2021 roku
• 1605 zł w 2020 roku
Organizacja Feniks nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Andrzej
posiada 60000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2024 jest
Kopeć Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2022 do 18.03.2024
był Kopeć Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.07.2020 do 03.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Kopeć Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.