SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A)W PRZYPADKU ZBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI DO 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B)W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Panda Sushi osiągnęła 1 044 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 044 031 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 096 zł.
Zysk netto wyniósł 122 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 037 zł w 2024 roku.
• 977 672 zł w 2023 roku.
• 917 784 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 935 zł w 2024 roku.
• 66 302 zł w 2023 roku.
• 136 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda Sushi wynosi 2 083 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
896 129 zł a 4 779 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 893 zł w 2024 roku.
• 1 720 919 zł w 2023 roku.
• 1 925 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Sushi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panda Sushi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 806
zł.
Koszty operacyjne Panda Sushi wyniosły 899 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 806 zł w 2024 roku
• 499 028 zł w 2023 roku
• 378 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda Sushi wyniosła 1 361 755 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6918 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 354 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 194 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 755 zł w 2024 roku.
• 1 265 311 zł w 2023 roku.
• 1 128 135 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda Sushi wyniosły 166 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 916 zł w 2024 roku
• 193 406 zł w 2023 roku
• 102 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda Sushi wykazała przychody na poziomie 1 044 037 zł.
Organizacja zarobiła 134 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 005 zł w 2024 roku
• 2002 zł w 2023 roku
• 4086 zł w 2022 roku