Organizacja Hale technologies mariusz dąbrowski osiągnęła 16 320 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 320 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 224 726 zł.
Zysk netto wyniósł 1 095 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 124 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 320 132 zł w 2023 roku.
• 17 392 675 zł w 2022 roku.
• 11 255 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 406 zł w 2023 roku.
• 589 484 zł w 2022 roku.
• 287 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hale technologies mariusz dąbrowski wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Hale technologies mariusz dąbrowski wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 546 979 zł w
2023 roku.
• 1 072 187 zł w
2022 roku.
• 458 292 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 617 548 zł w
2023 roku.
• 1 156 524 zł w
2022 roku.
• 518 938 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hale technologies mariusz dąbrowski wynosi 20 224 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 962 905 zł a 40 800 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 053 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 224 615 zł w 2023 roku.
• 18 194 785 zł w 2022 roku.
• 12 371 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hale technologies mariusz dąbrowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 792 645
zł.
Koszty operacyjne Hale technologies mariusz dąbrowski wyniosły 14 773 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 792 645 zł w 2023 roku
• 1 558 944 zł w 2022 roku
• 709 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hale technologies mariusz dąbrowski wyniosła 10 373 364 zł.
a
ktywa trwałe to 1 908 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 465 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 373 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 617 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 756 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 501 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 373 364 zł w 2023 roku.
• 9 206 696 zł w 2022 roku.
• 8 441 374 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hale technologies mariusz dąbrowski wyniosły 3 756 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 373 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 756 158 zł w 2023 roku
• 3 551 053 zł w 2022 roku
• 3 483 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hale technologies mariusz dąbrowski wykazała przychody na poziomie 16 320 132 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 023 zł w 2023 roku
• 282 539 zł w 2022 roku
• 118 899 zł w 2021 roku
Organizacja Hale technologies mariusz dąbrowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI