Organizacja Rise&time group osiągnęła 6 790 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 790 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 071 945 zł.
Zysk netto wyniósł 2 718 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 790 445 zł w 2022 roku.
• 5 775 631 zł w 2021 roku.
• 3 486 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 501 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 718 501 zł w 2022 roku.
• 1 225 995 zł w 2021 roku.
• 634 840 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rise&time group wynosi 20 628 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 227 688 zł a 38 059 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 794 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 628 654 zł w 2022 roku.
• 11 943 212 zł w 2021 roku.
• 7 131 746 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rise&time group wyniosła 8 755 174 zł.
a
ktywa trwałe to 2119 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 753 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 755 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 970 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 670 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 755 174 zł w 2022 roku.
• 5 397 980 zł w 2021 roku.
• 3 280 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rise&time group wyniosły 1 784 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 755 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 923 zł w 2022 roku
• 1 146 229 zł w 2021 roku
• 255 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rise&time group wykazała przychody na poziomie 6 790 445 zł.
Organizacja zarobiła 2 997 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 718 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 295 zł w 2022 roku
• 136 055 zł w 2021 roku
• 64 004 zł w 2020 roku
Organizacja Rise&time group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusev Andrey
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Rusev Yakov
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest
Rusev Andrey
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2019 do 22.12.2022
był Rusev Andrey
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 10.05.2019 do 22.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Rusev Andrey. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.