Organizacja Delta- farb osiągnęła 7 616 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 616 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 722 816 zł.
Zysk netto wyniósł 2 893 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 616 354 zł w 2022 roku.
• 5 616 521 zł w 2021 roku.
• 513 393 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 587 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 893 538 zł w 2022 roku.
• 1 374 700 zł w 2021 roku.
• -303 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta- farb wynosi 22 156 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 504 887 zł a 40 509 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 777 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 156 607 zł w 2022 roku.
• 12 577 879 zł w 2021 roku.
• 2 645 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta- farb wyniosła 9 106 415 zł.
a
ktywa trwałe to 237 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 869 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 106 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 339 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 766 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 106 415 zł w 2022 roku.
• 6 661 659 zł w 2021 roku.
• 5 174 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta- farb wyniosły 1 766 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 106 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 766 566 zł w 2022 roku
• 2 215 347 zł w 2021 roku
• 2 102 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta- farb wykazała przychody na poziomie 7 616 354 zł.
Organizacja zarobiła 3 186 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 893 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 572 zł w 2022 roku
• 145 173 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delta- farb wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.