Organizacja Zm trax osiągnęła 18 933 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 933 897 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 561 841 zł.
Zysk netto wyniósł 2 372 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 001 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 933 903 zł w 2022 roku.
• 9 165 866 zł w 2021 roku.
• 3 342 073 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 415 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 372 056 zł w 2022 roku.
• 1 301 688 zł w 2021 roku.
• -33 478 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zm trax wynosi 26 903 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 792 256 zł a 47 334 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 431 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 903 081 zł w 2022 roku.
• 14 330 542 zł w 2021 roku.
• 4 264 996 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zm trax wyniosła 7 782 035 zł.
a
ktywa trwałe to 893 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 888 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 782 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 389 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 782 035 zł w 2022 roku.
• 6 249 720 zł w 2021 roku.
• 3 169 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zm trax wyniosły 1 392 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 782 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -513 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 361 zł w 2022 roku
• 2 232 102 zł w 2021 roku
• 454 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zm trax wykazała przychody na poziomie 18 933 903 zł.
Organizacja zarobiła 2 958 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 372 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 586 795 zł w 2022 roku
• 313 680 zł w 2021 roku
• 9621 zł w 2020 roku
Organizacja Zm trax wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.