Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO ARTIM ELEWATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671409 NIP
5792261373 REGON
366919254

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

5,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

UL. GRZEBSKIEGO, 10

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

22943200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.agroartim.pl/

Email

handel@agroartim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania i analizy związane z jakością żywności Handel energią elektryczną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Opis

Montaż i eksploatacja sieci elewatorów do zbioru i magazynowania surowców rolnych
Aktywna uprawa roślin na własnych gruntach przekraczających 1000 ha
Oferowanie usług koszenia zbóż i rzepaku
Zarządzanie nowoczesnymi magazynami z laboratoriami i suszarniami
Rozbudowane zaplecze transportowe dla efektywnej dystrybucji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro artim elewatory osiągnęła 5 174 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 764 070 zł. Pozostałe przychody to 1 410 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 297 128 zł.

Zysk netto wyniósł 2 466 942 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 053 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 174 444 zł w 2024 roku.
• 69 669 728 zł w 2023 roku.
• 124 537 990 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 554 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 466 942 zł w 2024 roku.
• 6 146 778 zł w 2023 roku.
• 13 110 784 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

82547350.07

-15414886.17

57984386.07

-8334809.97

21702525.61

-3317267.87

23893798.43

1507337.54

124537990.18

13110784.22

69669727.93

6146778.09

5174443.72

2466942.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro artim elewatory wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Agro artim elewatory wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 158 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 796 571 zł w 2024 roku.
• 9 718 973 zł w 2023 roku.
• 18 311 714 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 053 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 073 zł w 2024 roku.
• 9 723 611 zł w 2023 roku.
• 18 529 646 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro artim elewatory wynosi 27 373 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 761 666 zł a 74 967 888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 073 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 373 878 zł w 2024 roku.
• 83 239 870 zł w 2023 roku.
• 143 064 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

55886186.6

206368375.17

0

38656257.38

144960965.18

0

14468350.41

54256314.02

0

21958549.11

59734496.08

7596188.74

143064652.41

311344975.45

12206272.31

83239869.96

174174319.83

7761665.58

27373877.57

74967888.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro artim elewatory wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,843% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 013 zł.

Koszty operacyjne Agro artim elewatory wyniosły 1 967 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -465 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 013 zł w 2024 roku
• 1 046 566 zł w 2023 roku
• 531 469 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro artim elewatory wyniosła 22 618 865 zł.

a

ktywa trwałe to 2 471 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 147 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 618 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 741 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 876 893 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 935 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 618 865 zł w 2024 roku.
• 37 253 037 zł w 2023 roku.
• 157 923 021 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

92167310.26

51586014.31

48759056.54

35336235.29

157923020.69

37253037.47

22618865.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-13.53

-0.16

-0.19

-0.16

1.16

-0.07

-0.14

-0.07

0.74

-0.02

-0.15

0.04

-0.51

0.14

0.06

0.08

1.29

0.15

0.11

0.17

0.38

0.15

0.09

0.11

0.13

0.48

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro artim elewatory wyniosły 3 876 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 618 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 450 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 876 893 zł w 2024 roku
• 20 978 008 zł w 2023 roku
• 147 794 769 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

92167310.26

91027817.08

0.99

51586014.31

58781331.1

1.14

48759056.54

53248926.64

1.09

35336235.29

38318767.85

1.08

157923020.69

147794769.03

0.94

37253037.47

20978007.72

0.56

22618865.06

3876892.97

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro artim elewatory wykazała przychody na poziomie 5 174 444 zł.

Organizacja zarobiła 2 846 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 379 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 466 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 107 zł w 2024 roku
• 2 053 268 zł w 2023 roku
• 3 464 966 zł w 2021 roku

Wartość

716476

20174

166169

758944

3464966

2053268

379107

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro artim elewatory wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00092

0.96225

0.98987

0.80457

0.09418

0.10065

0.11819

0.00626

0.98915

0.00336

0.93811

0.97563

0.87177

0.1374

0.1511

0.11706

0.93819

0.81854

0.00732

0.86512

0.97642

0.85663

0.14332

0.23261

0.19484

0.85059

0.94378

0.94226

0.86986

0.9591

0.85651

0.75345

0.88864

0.59736

0.07467

0.98374

0.99125

0.96646

0.99198

0.75517

0.86326

0.89301

0.68457

0.95279

0.99362

0.97316

0.9172

0.94018

0.40909

0.84093

0.90077

0.82911

0.70008

0.98916

0.95706

0.62893

0.92638

0.20915

0.97037

0.96774

0.73377

0.53896

0.94839

Powiązania

SILOSY ZBOŻOWE WARLUBIE - inne

AGRO ARTIM - inne

ARENT CAPITAL HOLDING - wspólnik

A JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

15.06.2018

07.10.2019

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

07.10.2019

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Październik 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Październik 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Maj 1963

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

07.10.2019

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

15.06.2018

Kwiecień 1944

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

12.08.2024

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

15.06.2018

12.08.2024

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

07.10.2019

12.08.2024

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

05.09.2018

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

07.10.2019

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

05.09.2018

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

07.10.2019

Wrzesień 1961

Osoba

inne

05.02.2018

Organizacja

inne

07.10.2019

Silosy Zbożowe Warlubie

Organizacja

Udziałowcy

Arent Capital Holding posiada 458864 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Arent Capital Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2018 do 07.10.2019 był Arent Capital Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.02.2018 do 15.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Arent Capital Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do AGRO ARTIM ELEWATORY

	Organizacja	Numer KRS
1	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
2	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
3	CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.	0000447544
4	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
5	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
6	PLON SP. Z O.O.	0000799582
7	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
8	RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.	0000080124
9	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
10	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARPON ZBIGNIEW WOJTYCZKA	0001010163
12	FIRMA "SZMIDT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000964356
13	LIDEA POLAND SP. Z O.O.	0000521887
14	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
15	AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.	0000536374
16	INNOVAD POLSKA SP. Z O.O.	0000407241
17	MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000236929
18	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
19	TOP FARMS AGRO SP. Z O.O.	0000102806
20	ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.	0000502963
21	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL"	0000108187
23	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
25	JANÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000191431
26	AL-SAMER SP. Z O.O.	0000038821
27	GRYGIER SP. Z O.O.	0000678941
28	CEBIRO SP. Z O.O.	0000418826
29	SAKO SP. Z O.O.	0000285934
30	AGRO TECH TIM SP. Z O.O.	0001041421