INNOVAD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000407241

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

17,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

85-079

Rejestracja

2012-01-03

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovad polska osiągnęła 17 302 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 300 703 zł. Pozostałe przychody to 1560 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 857 961 zł.

Zysk netto wyniósł 1 442 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 302 263 zł w 2023 roku.
• 19 898 165 zł w 2022 roku.
• 11 995 782 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 442 741 zł w 2023 roku.
• 1 602 844 zł w 2022 roku.
• 1 557 853 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2788746.54

637175.67

2788746.54

637175.67

4693305.84

604725.91

9844196.67

1372794.82

11883573.16

1617912.59

8357188.29

182292.28

9124223.62

496494.69

9669475.03

295966.31

9882097.11

371924.79

8589090.57

-108922.89

8648459.5

127146.7

11619023.67

673448.76

11408416.87

545434.62

11995782.02

1557852.91

19898164.5

1602844.27

17302262.55

1442741.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovad polska wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA Innovad polska wynosi 1,87 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovad polska wynosi 21 003 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 697 834 zł a 43 255 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 750 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 003 641 zł w 2023 roku.
• 22 643 718 zł w 2022 roku.
• 17 161 754 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

515381.75

4923248.79

8920459.38

515381.75

4923248.79

8920459.38

818926.18

6366700.38

11733264.6

1562922.3

13616899.36

24610491.68

1794888.74

16188921.21

29708932.9

1744107.97

8044735.96

20892970.73

2116478.99

10185273.5

22810559.05

2263453.72

9893635.65

24173687.57

2263698.29

10339462.19

24705242.77

0

7796710.94

21472726.43

1271467

8522479.03

21621148.75

2483145.13

12922955.95

29047559.18

2564736.53

12352086.26

28521042.17

2933154.81

17161754.46

29989455.05

2966898.33

22643718.41

49745411.25

3697834.2

21003640.54

43255656.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovad polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 333 zł.

Koszty operacyjne Innovad polska wyniosły 15 427 063 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 333 zł w 2023 roku
• 500 476 zł w 2022 roku
• 391 346 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovad polska wyniosła 5 222 783 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 222 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 222 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 930 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 222 783 zł w 2023 roku.
• 5 223 585 zł w 2022 roku.
• 4 145 714 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1637504.66

2187500.57

3657121.06

4198245.23

4016715.63

4850951.05

4377137.18

4299697.11

4397511.47

4215051.52

4535715.52

4001068.47

4145713.69

5223585.11

5222782.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.93

0.29

0.23

0.39

0.93

0.29

0.23

0.28

0.55

0.16

0.13

0.38

0.66

0.17

0.14

0.39

0.68

0.17

0.14

0.05

0.08

0.03

0.02

0.1

0.18

0.07

0.05

0.07

0.1

0.04

0.03

0.09

0.12

0.05

0.04

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

0.15

0.2

0.07

0.06

0.14

0.16

0.06

0.05

0.38

0.4

0.16

0.13

0.31

0.41

0.1

0.08

0.28

0.29

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovad polska wyniosły 292 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 222 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 337 zł w 2023 roku
• 1 267 721 zł w 2022 roku
• 234 841 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1637504.66

950328.99

0.58

1637504.66

950328.99

0.58

2187500.57

1095598.99

0.5

3657121.06

1573224.66

0.43

4198245.23

1805060.24

0.43

4016715.63

1691238.33

0.42

4850951.05

2028979.06

0.42

4377137.18

1359198.88

0.31

4299697.11

1281432.72

0.3

4397511.47

1636644.06

0.37

4215051.52

1217381.43

0.29

4535715.52

1224855.35

0.27

4001068.47

581419.76

0.15

4145713.69

234840.61

0.06

5223585.11

1267720.67

0.24

5222782.8

292337.2

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovad polska wykazała przychody na poziomie 17 302 263 zł.

Organizacja zarobiła 1 795 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 353 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 442 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 417 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 007 zł w 2023 roku
• 391 046 zł w 2022 roku
• 395 996 zł w 2021 roku

Wartość

0

149548

145641

335191

396940

66226

135527

89956

101389

0

174496

148662

395996

391046

353007

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Innovad polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0.5

0

0.5

0.85714

0.71429

0

0.66667

0.75

0.85714

0.95652

0.9

0.82609

0.36364

0.8

0.90909

0.95

0.92982

0.88

0.78947

0.55319

0.59259

0.51852

0.78723

0.68085

0.90909

0.90305

0.75775

0.78085

0.31322

0.85093

0.88098

0.84053

0.66284

0.93167

0.87563

0.76039

0.75714

0.27424

0.78057

0.78176

0.79019

0.57248

0.91905

0.8563

0.75332

0.76134

0.2807

0.7238

0.7448

0.75477

0.54663

0.91017

0.08225

0.73924

0.77868

0.30352

0.27233

0.31465

0.27029

0.19765

0

0.78339

0.74182

0.7738

0.271

0.49455

0.57551

0.62177

0.44856

0

0.86437

0.77647

0.74238

0.19358

0.72417

0.74442

0.81658

0.5694

0.92767

0.88202

0.77899

0.77047

0.24621

0.75293

0.78013

0.83157

0.60498

0.934

0.91308

0.78015

0.73776

0.1717

0.88506

0.89934

0.93857

0.71564

0.94649

0.88627

0.79668

0.7344

0.23898

0.79376

0.81543

0.89862

0.67824

0.92

0.89308

0.74592

0.69654

0.12906

0.82519

0.86103

0.89452

0.62834

0.929

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja

INNOTEK HOLDING NV - wspólnik

LETOR BENOIT JEAN-MARIE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

10.11.2021

Innotek Holding Nv

Organizacja

prokurent

15.02.2012

18.12.2018

W Grzegorz

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

Letor Benoit Jean-Marie

Osoba

Udziałowcy

Innotek Holding Nv posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Innotek Holding Nv kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2012 do 10.11.2021:
• Wyczling Piotr (50% udziałów)
• Benedykciński Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
2	NORIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000083532
3	TOPMLEKO A. KUC Z. GOŁASZEWSKI SP. J.	0000355483
4	GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.	0000217894
5	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
6	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491
7	PROZOO GRYŃ SP. K.	0000787569
8	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
9	CENTRALA NASIENNA W OBORNIKACH SP. Z O.O.	0000137366
10	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
11	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
12	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX	0000285604
14	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
15	NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.	0000033648
16	AGRO-MRÓZ SP. Z O.O.	0000102743
17	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
18	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
19	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"	0000094102
20	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
21	EXPRESS HOLDING SP. Z O.O.	0000784395
22	BIOMAT SP. Z O.O.	0000390319
23	GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.	0000392809
24	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917
25	EUROLPOL SP. Z O.O.	0000012942
26	VERGAB SP. Z O.O.	0000380681
27	PPHU KARMA, W. SIKORA, I. SIKORA, SP. J.	0000089680
28	BEANPOL SP. Z O.O.	0000649980
29	RICHLAND SP. Z O.O.	0000203623
30	KENOVITAMIN SP. Z O.O.	0000297526

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407241 NIP 8891512472 REGON 341229900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407241 NIP
8891512472 REGON
341229900