INNOVAD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000407241

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

21,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

85-079

Rejestracja

2012-01-03

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovad polska osiągnęła 21 555 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 555 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 329 212 zł.

Zysk netto wyniósł 2 225 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 658 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 555 082 zł w 2024 roku.
• 17 302 263 zł w 2023 roku.
• 19 898 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 225 869 zł w 2024 roku.
• 1 442 741 zł w 2023 roku.
• 1 602 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2788746.54

637175.67

2788746.54

637175.67

4693305.84

604725.91

9844196.67

1372794.82

11883573.16

1617912.59

8357188.29

182292.28

9124223.62

496494.69

9669475.03

295966.31

9882097.11

371924.79

8589090.57

-108922.89

8648459.5

127146.7

11619023.67

673448.76

11408416.87

545434.62

11995782.02

1557852.91

19898164.5

1602844.27

17302262.55

1442741.16

21555081.84

2225869.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovad polska wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Innovad polska wynosi 2,8 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovad polska wynosi 27 835 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 562 430 zł a 53 887 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 141 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 835 962 zł w 2024 roku.
• 21 003 641 zł w 2023 roku.
• 22 643 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

515381.75

4923248.79

8920459.38

515381.75

4923248.79

8920459.38

818926.18

6366700.38

11733264.6

1562922.3

13616899.36

24610491.68

1794888.74

16188921.21

29708932.9

1744107.97

8044735.96

20892970.73

2116478.99

10185273.5

22810559.05

2263453.72

9893635.65

24173687.57

2263698.29

10339462.19

24705242.77

0

7796710.94

21472726.43

1271467

8522479.03

21621148.75

2483145.13

12922955.95

29047559.18

2564736.53

12352086.26

28521042.17

2933154.81

17161754.46

29989455.05

2966898.33

22643718.41

49745411.25

3697834.2

21003640.54

43255656.38

4562430.04

27835962.45

53887704.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovad polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 426 zł.

Koszty operacyjne Innovad polska wyniosły 18 758 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 426 zł w 2024 roku
• 471 333 zł w 2023 roku
• 500 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovad polska wyniosła 6 434 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 434 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 434 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 083 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 434 296 zł w 2024 roku.
• 5 222 783 zł w 2023 roku.
• 5 223 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1637504.66

2187500.57

3657121.06

4198245.23

4016715.63

4850951.05

4377137.18

4299697.11

4397511.47

4215051.52

4535715.52

4001068.47

4145713.69

5223585.11

5222782.8

6434296.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.93

0.29

0.23

0.39

0.93

0.29

0.23

0.28

0.55

0.16

0.13

0.38

0.66

0.17

0.14

0.39

0.68

0.17

0.14

0.05

0.08

0.03

0.02

0.1

0.18

0.07

0.05

0.07

0.1

0.04

0.03

0.09

0.12

0.05

0.04

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

0.15

0.2

0.07

0.06

0.14

0.16

0.06

0.05

0.38

0.4

0.16

0.13

0.31

0.41

0.1

0.08

0.28

0.29

0.11

0.08

0.35

0.37

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovad polska wyniosły 351 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 434 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 056 zł w 2024 roku
• 292 337 zł w 2023 roku
• 1 267 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1637504.66

950328.99

0.58

1637504.66

950328.99

0.58

2187500.57

1095598.99

0.5

3657121.06

1573224.66

0.43

4198245.23

1805060.24

0.43

4016715.63

1691238.33

0.42

4850951.05

2028979.06

0.42

4377137.18

1359198.88

0.31

4299697.11

1281432.72

0.3

4397511.47

1636644.06

0.37

4215051.52

1217381.43

0.29

4535715.52

1224855.35

0.27

4001068.47

581419.76

0.15

4145713.69

234840.61

0.06

5223585.11

1267720.67

0.24

5222782.8

292337.2

0.06

6434296.14

351056.08

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovad polska wykazała przychody na poziomie 21 555 082 zł.

Organizacja zarobiła 2 767 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 541 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 225 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 677 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 797 zł w 2024 roku
• 353 007 zł w 2023 roku
• 391 046 zł w 2022 roku

Wartość

0

149548

145641

335191

396940

66226

135527

89956

101389

0

174496

148662

395996

391046

353007

541797

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Innovad polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0

0.33333

0.5

0

0.5

0.85714

0.71429

0

0.66667

0.75

0.85714

0.95833

0.90476

0.83333

0.36364

0.8

0.90909

0.95238

0.91525

0.86538

0.77966

0.57143

0.5

0.77551

0.67347

0.8913

0.90203

0.75558

0.78044

0.31458

0.84969

0.87969

0.83934

0.66249

0.93043

0.87542

0.75996

0.75589

0.27542

0.78033

0.7815

0.79

0.57301

0.91897

0.85606

0.75288

0.76094

0.28189

0.7235

0.74451

0.75455

0.54713

0.91008

0.78339

0.7401

0.77199

0.27191

0.49402

0.57486

0.6221

0.44815

0

0.08225

0.73752

0.77687

0.30443

0.27203

0.31429

0.27005

0.19657

0

0.86415

0.77609

0.74196

0.19392

0.72388

0.74413

0.81625

0.56863

0.92754

0.88183

0.77862

0.7701

0.24665

0.75267

0.77989

0.83127

0.60428

0.93388

0.91308

0.77939

0.73703

0.17185

0.88389

0.89934

0.93851

0.71625

0.94649

0.88651

0.7964

0.73495

0.23861

0.79395

0.81561

0.89877

0.67874

0.92012

0.89506

0.7492

0.69753

0.13141

0.82463

0.861

0.89587

0.6299

0.92863

0.9562

0.90226

0.82482

0.16535

0.8

0.81818

0.89844

0.75

0.96154

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja

INNOTEK HOLDING NV - wspólnik

LETOR BENOIT JEAN-MARIE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

10.11.2021

Innotek Holding Nv

Organizacja

prokurent

15.02.2012

18.12.2018

W Grzegorz

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

Letor Benoit Jean-Marie

Osoba

Udziałowcy

Innotek Holding Nv posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Innotek Holding Nv kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2012 do 10.11.2021:
• Wyczling Piotr (50% udziałów)
• Benedykciński Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPMLEKO A. KUC Z. GOŁASZEWSKI SP. J.	0000355483
2	LIDEA POLAND SP. Z O.O.	0000521887
3	NORIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000083532
4	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
5	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491
6	GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.	0000217894
7	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
8	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
9	ERDETEK SP. Z O.O.	0000475884
10	PROZOO GRYŃ SP. K.	0000787569
11	CENTRALA NASIENNA W OBORNIKACH SP. Z O.O.	0000137366
12	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
13	NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.	0000033648
14	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
15	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
16	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917
17	VERGAB SP. Z O.O.	0000380681
18	AGRO-MRÓZ SP. Z O.O.	0000102743
19	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
20	NPK-FARM M. BIAŁEK S.K.A.	0000970501
21	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
22	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"	0000094102
23	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
24	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
25	OVET SP. Z O.O. SP. K.	0000323719
26	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
27	EXPRESS HOLDING SP. Z O.O.	0000784395
28	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROL-POL" S.	0000082246
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX	0000285604

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407241 NIP 8891512472 REGON 341229900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407241 NIP
8891512472 REGON
341229900