KAMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000670854

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3 mln

zysk

244 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. OSIECKA, 33

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

1755500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.malarniakamal.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Opis

Malowanie proszkowe metali.
Zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
Ekologiczne metody aplikacji.
30-letnie doświadczenie w branży.
Rodzinna firma z trzema pokoleniami w zespole.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamal osiągnęła 2 984 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 984 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 740 638 zł.

Zysk netto wyniósł 244 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 984 816 zł w 2023 roku.
• 2 981 224 zł w 2022 roku.
• 3 012 980 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 177 zł w 2023 roku.
• 246 681 zł w 2022 roku.
• 361 920 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

475722.55

-9933.98

1901273.28

51107.12

2068459.24

-17703.44

2731460.7

398356.26

3012980.39

361920.49

2981223.65

246680.67

2984815.64

244177.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamal wynosi 277 tys. zł.

EBITDA Kamal wynosi 390 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 617 zł w 2023 roku.
• 272 308 zł w 2022 roku.
• 397 817 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 927 zł w 2023 roku.
• 394 618 zł w 2022 roku.
• 507 620 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamal wynosi 4 859 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 892 820 zł a 10 095 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 551 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 859 406 zł w 2023 roku.
• 4 683 892 zł w 2022 roku.
• 5 314 345 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1550947.88

6580264.08

511071.2

2744073.85

6784692.56

0

2713275.1

7116278.8

1633069.47

5047468.31

8709703.84

1858009.84

5314345.39

9909385.8

1709687.35

4683892.47

9118332.56

1892820.23

4859406.01

10095041.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamal wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 134 504 zł.

Koszty operacyjne Kamal wyniosły 2 708 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 852 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 134 504 zł w 2023 roku
• 1 004 261 zł w 2022 roku
• 817 667 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamal wyniosła 2 668 683 zł.

a

ktywa trwałe to 1 333 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 335 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 668 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 523 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 668 683 zł w 2023 roku.
• 2 387 631 zł w 2022 roku.
• 2 669 704 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1798730.51

1781285.76

1868972.12

2339684.7

2669704.38

2387630.55

2668683.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0055

-0.006

-0.0128

-0.0209

0.0287

0.0301

0.0344

0.0269

-0.0095

-0.01

-0.0047

-0.0086

0.1703

0.1829

0.1588

0.1458

0.1356

0.1461

0.1321

0.1201

0.1033

0.1082

0.0916

0.0827

0.0915

0.0968

0.0927

0.0818

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamal wyniosły 144 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 668 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 923 zł w 2023 roku
• 108 047 zł w 2022 roku
• 192 358 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1798730.51

153664.49

0.0854

1781285.76

85112.62

0.0478

1868972.12

89902.42

0.0481

2339684.7

162258.74

0.0694

2669704.38

192357.93

0.0721

2387630.55

108047.41

0.0453

2668683.1

144922.79

0.0543

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamal wykazała przychody na poziomie 2 984 816 zł.

Organizacja zarobiła 266 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 791 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 791 zł w 2023 roku
• 25 037 zł w 2022 roku
• 32 722 zł w 2021 roku

Wartość

0

8142

0

38143

32722

25037

22791

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Kamal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.172205438066465

0.410015649452269

0.607843137254902

0.164983164983165

0.226744186046512

0.236842105263158

0.247058823529412

0.179357021996616

0

0.585790884718499

0.564493758668516

0.607764390896921

0.104011887072808

0.445578231292517

0.424778761061947

0.482195845697329

0.339285714285714

0.624434389140271

0.154716981132075

0.58148631029987

0.627672955974843

0.116083916083916

0.249201277955272

0.237061769616027

0.255230125523013

0.198324022346369

0

0.747619047619048

0.640836408364084

0.657142857142857

0.119845360824742

0.716593245227606

0.716257668711656

0.719590268886043

0.537371134020619

0.768324607329843

0.723333333333333

0.635321100917431

0.674444444444444

0.140394088669951

0.661931818181818

0.672592592592593

0.654834761321909

0.488343558282209

0.726076555023923

0.654266958424508

0.597300337457818

0.635667396061269

0.117365269461078

0.575675675675676

0.567567567567568

0.58452380952381

0.433691756272401

0.667447306791569

0.621173469387755

0.547218628719276

0.596938775510204

0.113133940182055

0.592219020172911

0.578171091445428

0.570504527813713

0.397668393782383

0.611859838274933

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2018

07.08.2018

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2017

27.04.2018

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

07.08.2018

23.04.2019

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2017

27.04.2018

K Katarzyna

Maj 1986

Osoba

wspólnik

27.04.2018

07.08.2018

K Henryk

Grudzień 1934

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

27.07.2022

K Henryk

Grudzień 1934

Osoba

Udziałowcy

Kaszuba Łukasz posiada 3510 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2019 jest Kaszuba Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2018 do 23.04.2019 był Kaszuba Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2018 do 07.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Kaszuba Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EM-AR" SP. Z O.O.	0000165072
2	SALPARK SP. Z O.O.	0000261557
3	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159
4	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
6	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
7	TKM LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000646469
8	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
9	POWŁOKI FLUORO-POLIMEROWE POLSKA SP. Z O.O.	0000039063
10	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
11	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
12	ECOCOLOR SP. Z O.O.	0000171425
13	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
14	INA-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000360241
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
16	TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000481105
17	TECHNICOAT SP. Z O.O.	0000242690
18	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955
19	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
20	PIKMET SP. Z O.O.	0000845181
21	SPAW-BUD SP. Z O.O.	0000685470
22	GLASS-MAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000732056
23	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O.	0000239357
24	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
25	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
26	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
27	ZAKŁAD POWŁOK SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000610704
28	WEAR PLATES TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000211989
29	EMALIA STAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000429072
30	PRIMOLOKO SP. Z O.O.	0000213177

KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670854 NIP 6972333270 REGON 366912826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMAL

KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670854 NIP
6972333270 REGON
366912826