Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LASTENIC LASER & ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218159 NIP
8842523748 REGON
891547955

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

412 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

HUSARSKA, 5

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2004-09-24

Rozpoczęcie działalności

2004-12-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lastenic laser & electronics osiągnęła 1 817 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 817 254 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 405 003 zł.

Zysk netto wyniósł 412 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 817 265 zł w 2023 roku.
• 1 733 795 zł w 2022 roku.
• 1 553 924 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 251 zł w 2023 roku.
• 443 376 zł w 2022 roku.
• 187 646 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1705894.98

356114.62

1811781.74

545810.9

1850732.82

459724.57

1593644.63

304029.23

1553923.85

187645.77

1733795.28

443376.09

1817264.83

412250.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lastenic laser & electronics wynosi 5 038 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 177 588 zł a 11 613 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 038 102 zł w 2023 roku.
• 4 872 768 zł w 2022 roku.
• 3 434 900 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1542610.2

4104332

8227254.4

1684968.37

5076066.46

8986497.96

1692111.79

4764831.95

9024596.24

1657633.72

3936180.39

8840713.16

1648368.04

3434900.36

8791296.24

1943400.11

4872767.99

10364800.6

2177588.25

5038101.54

11613804

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lastenic laser & electronics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 826 zł.

Koszty operacyjne Lastenic laser & electronics wyniosły 1 343 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 700 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 826 zł w 2023 roku
• 411 294 zł w 2022 roku
• 643 836 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lastenic laser & electronics wyniosła 3 035 191 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 405 180 zł.

ktywa obrotowe to 1 630 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 035 191 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 903 451 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 035 191 zł w 2023 roku.
• 2 719 069 zł w 2022 roku.
• 2 390 428 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2236346.93

2409659.11

2391276.85

2326567.11

2390428.32

2719068.62

3035190.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1592

0.1731

0.2484

0.2088

0.2265

0.2429

0.3192

0.3013

0.1923

0.2038

0.2425

0.2484

0.1307

0.1376

0.164

0.1908

0.0785

0.0854

0.1346

0.1208

0.1631

0.1711

0.2467

0.2557

0.1358

0.142

0.2609

0.2269

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lastenic laser & electronics wyniosły 131 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 035 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 740 zł w 2023 roku
• 127 868 zł w 2022 roku
• 192 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2236346.93

179533.33

0.0803

2409659.11

163034.62

0.0677

2391276.85

135127.79

0.0565

2326567.11

116388.82

0.05

2390428.32

192604.26

0.0806

2719068.62

127868.47

0.047

3035190.73

131739.73

0.0434

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lastenic laser & electronics wykazała przychody na poziomie 1 817 265 zł.

Organizacja zarobiła 456 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 788 zł w 2023 roku
• 23 705 zł w 2022 roku
• 19 913 zł w 2021 roku

Wartość

73493

76192

50507

28390

19913

23705

43788

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Lastenic laser & electronics wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.746223564954683

0.563380281690141

0.631975867269985

0.15993265993266

0.839147286821705

0.856275303643725

0.756302521008403

0.549915397631134

0.817094017094017

0.788203753351206

0.554785020804438

0.657295850066934

0.12035661218425

0.908163265306122

0.925663716814159

0.816023738872404

0.607142857142857

0.799396681749623

0.776100628930818

0.558018252933507

0.672955974842767

0.124475524475524

0.870607028753994

0.859766277128548

0.753138075313807

0.574022346368715

0.804979253112033

0.727380952380952

0.544895448954489

0.655952380952381

0.103092783505155

0.787077826725404

0.728527607361963

0.670934699103713

0.485824742268041

0.74738219895288

0.657777777777778

0.540137614678899

0.661111111111111

0.149014778325123

0.666193181818182

0.681481481481481

0.541003671970624

0.415950920245399

0.67822966507177

0.730853391684901

0.514060742407199

0.658643326039387

0.118562874251497

0.862162162162162

0.826458036984353

0.676190476190476

0.499402628434886

0.665105386416862

0.681122448979592

0.457956015523933

0.621173469387755

0.104031209362809

0.848703170028818

0.85693215339233

0.649417852522639

0.458549222797927

0.68733153638814

Powiązania

S TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2004

S Tadeusz

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

S Tadeusz

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Sołkiewicz Tadeusz posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do LASTENIC LASER & ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TKM LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000646469
2	AUTO-KURIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000720563
3	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
4	KAMAL SP. Z O.O.	0000670854
5	METEC SP. Z O.O.	0000295783
6	TECHNICOAT SP. Z O.O.	0000242690
7	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
8	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
9	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
10	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O.	0000239357
11	INA-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000360241
12	ECOCOLOR SP. Z O.O.	0000171425
13	WOMAL SP. Z O.O.	0000361276
14	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
15	G&K CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000943394
16	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955
17	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000465868
18	ZAP-INWEST SP. Z O.O.	0000505561
19	MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000779512
20	KON-SPAW N. GRZECHCA SP. K.	0000533811
21	HVOF-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000273465
22	TIGER-CHROM SP. Z O.O.	0000197795
23	PIKMET SP. Z O.O.	0000845181
24	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
25	POWŁOKI FLUORO-POLIMEROWE POLSKA SP. Z O.O.	0000039063
26	GLASS-MAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000732056
27	GALWANOTECHNIKA ZAPOLICE SP. Z O.O. SP. K.	0000810042
28	ZUN BM SP. Z O.O.	0000611175
29	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
30	KA KOLORTEC SP. Z O.O.	0000319774

LASTENIC LASER & ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000218159 NIP 8842523748 REGON 891547955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LASTENIC LASER & ELECTRONICS

LASTENIC LASER & ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218159 NIP
8842523748 REGON
891547955