Organizacja Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo osiągnęła 3 566 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 513 494 zł. Pozostałe przychody to 52 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 807 868 zł.
Zysk netto wyniósł 705 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 566 408 zł w 2024 roku.
• 2 773 079 zł w 2023 roku.
• 2 926 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 627 zł w 2024 roku.
• 596 911 zł w 2023 roku.
• 821 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wynosi 709 tys. zł.
EBITDA Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wynosi 840 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 491 zł w
2024 roku.
• 610 888 zł w
2023 roku.
• 889 430 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 840 324 zł w
2024 roku.
• 744 597 zł w
2023 roku.
• 1 034 553 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wynosi 8 306 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 106 883 zł a 16 570 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 306 995 zł w 2024 roku.
• 6 814 026 zł w 2023 roku.
• 7 365 976 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 862 008
zł.
Koszty operacyjne Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wyniosły 2 804 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 862 008 zł w 2024 roku
• 727 733 zł w 2023 roku
• 592 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wyniosła 4 306 645 zł.
a
ktywa trwałe to 80 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 226 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 306 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 142 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 306 645 zł w 2024 roku.
• 3 673 039 zł w 2023 roku.
• 2 989 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wyniosły 164 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 306 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 134 zł w 2024 roku
• 236 155 zł w 2023 roku
• 149 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wykazała przychody na poziomie 3 566 408 zł.
Organizacja zarobiła 762 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 715 zł w 2024 roku
• 44 743 zł w 2023 roku
• 68 221 zł w 2022 roku
Organizacja Śląskie centrum lakierowania proszkowego polvo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.