VOLUNJ SP. Z O.O. | KRS: 0000664097

Podsumowanie

aktywa

923 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DZIERLIN

Adres

, 55A

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volunj osiągnęła 2 232 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 232 160 zł. Pozostałe przychody to 739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 184 263 zł.

Zysk netto wyniósł 47 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 232 898 zł w 2024 roku.
• 1 969 963 zł w 2023 roku.
• 1 798 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 897 zł w 2024 roku.
• 11 963 zł w 2023 roku.
• 125 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

316119.67

40501.24

906827.46

57879.11

1437434.99

16115.86

1327338.18

-260728.21

1105862.87

-41057.42

1798308.4

125844.05

1969963.14

11962.95

2232898.48

47896.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volunj wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Volunj wynosi 303 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 054 zł w 2024 roku.
• 73 275 zł w 2023 roku.
• 131 252 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 860 zł w 2024 roku.
• 281 549 zł w 2023 roku.
• 228 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volunj wynosi 1 682 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2561 zł a 5 582 246 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 746 zł w 2024 roku.
• 1 361 161 zł w 2023 roku.
• 1 702 248 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34125.93

406877.34

790299.17

77535.26

913603.34

2267068.65

89622.16

1112375.59

3593587.48

0

884892.12

3318345.45

0

737241.91

2764657.18

0

1702248.47

4495771

0

1361160.56

4924907.85

2560.7

1682746.4

5582246.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volunj wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 231 zł.

Koszty operacyjne Volunj wyniosły 2 157 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 231 zł w 2024 roku
• 312 951 zł w 2023 roku
• 199 410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volunj wyniosła 923 029 zł.

a

ktywa trwałe to 421 508 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 029 zł w 2024 roku.
• 625 337 zł w 2023 roku.
• 607 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140967.74

172205.53

213552.56

415962.86

406543.73

607643.82

625337.2

923028.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,403%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 187.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.89

0.15

0.13

0.34

0.56

0.08

0.06

0.08

0.13

0.01

-0.63

1.85

-0.2

-0.1

0.23

-0.03

-0.04

0.21

-2.23

0.07

0.02

-0.27

0.04

0.01

0.05

14.03

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volunj wyniosły 919 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 615 zł w 2024 roku
• 669 820 zł w 2023 roku
• 664 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140967.74

95466.5

0.68

172205.53

68825.18

0.4

213552.56

94056.35

0.44

415962.86

557194.86

1.34

406543.73

588833.15

1.45

607643.82

664089.19

1.09

625337.2

669819.62

1.07

923028.9

919614.64

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volunj wykazała przychody na poziomie 2 232 898 zł.

Organizacja zarobiła 53 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6022 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7366

12810

1774

0

6022

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Volunj wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73944

0.50764

0.47116

0.50532

0.87751

0.88809

0.92402

0.84971

0.7674

0.77332

0.60306

0.49059

0.32518

0.74522

0.78075

0.9293

0.74376

0.81699

0.66055

0.65907

0.51172

0.35238

0.43566

0.40098

0.69915

0.50051

0.70586

0.02958

0.65363

0.59503

0.8686

0.13755

0.12978

0.06161

0.95445

0

0.10037

0.62579

0.5911

0.88543

0.2087

0.21952

0.1815

0.50659

0

0.70652

0.6369

0.59975

0.82552

0.61502

0.57319

0.74133

0.0211

0

0.51738

0.58254

0.52665

0.81161

0.39639

0.50829

0.48624

0.10582

0

0.66817

0.67795

0.67069

0.78278

0.47637

0.49848

0.60173

0.99375

0.6918

Powiązania

D OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2021

D Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2017

22.03.2018

D Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

22.03.2018

09.09.2021

D Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

D Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Danyliuk Oleksandr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest Danyliuk Oleksandr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2018 do 09.09.2021 był Danyliuk Oleksandr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2017 do 22.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Danyliuk Oleksandr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VOLUNJ

	Organizacja	Numer KRS
1	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449
2	APRO LOGISTIK SP. Z O.O.	0000843119
3	I.T.A. & W INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000230649
4	AMIRE SP. Z O.O.	0000586015
5	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
6	WIFRON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000923723
7	AD-TRANS SP. Z O.O.	0000930484
8	ASTI TRANS SP. Z O.O.	0000619594
9	MK TRANS SP. Z O.O.	0000895131
10	SZYSZKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939016
11	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
12	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
13	APD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847403
14	MDM TRANS SP. Z O.O.	0000763725
15	NOR-AD SP. Z O.O.	0000672810
16	ANASCO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926263
17	NEXT CAR TRUCK SP. Z O.O.	0000926902
18	EURO-TRANSAGA SP. Z O.O.	0000413597
19	COLISTRANS SP. Z O.O.	0000735488
20	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
21	WIRAGE SP. Z O.O.	0000787116
22	BIANCA SP. Z O.O.	0000862306
23	RADOŃ TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000857992
24	LOGIBAR SP. Z O.O.	0000903946
25	ZAR-TRANS SP. Z O.O.	0000945221
26	AMC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000440177
27	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
29	STAN - DREW SP. Z O.O.	0000936808
30	CARGO TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000683478

VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664097 NIP 8311635555 REGON 366612662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLUNJ

VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664097 NIP
8311635555 REGON
366612662