IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000663234 NIP
7872116349 REGON
366562289

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport drogowy towarów Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 1 771 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 751 069 zł. Pozostałe przychody to 20 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 660 145 zł.

Zysk netto wyniósł 90 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 551 zł w 2023 roku.
• 3 232 727 zł w 2022 roku.
• 1 070 952 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 923 zł w 2023 roku.
• 142 341 zł w 2022 roku.
• -109 768 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

120507.63

7345.91

819563.17

-9426.36

1396196.67

24077.45

1523310.56

31215.67

1070952.26

-109768.1

3232726.93

142340.97

1771550.65

90923.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 1 645 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 872 zł a 4 428 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 600 zł w 2023 roku.
• 2 757 195 zł w 2022 roku.
• 713 968 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13759.43

123481.49

301269.08

553065.11

2048907.93

8547.75

1035655.33

3490491.67

9024.06

1149427.11

3808276.4

713968.17

2677380.65

32679.65

2757194.82

8081817.33

100872.21

1645599.62

4428876.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 645 zł.

Koszty operacyjne Irpex wyniosły 1 651 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 645 zł w 2023 roku
• 815 339 zł w 2022 roku
• 249 340 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 639 784 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1547 zł.

ktywa obrotowe to 638 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 784 zł.

apitał (fundusz) własny to 134 496 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 784 zł w 2023 roku.
• 693 447 zł w 2022 roku.
• 103 119 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

55894.67

170249.55

207768.82

203430.42

103118.75

693447.12

639783.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1314

0.4004

0.061

-0.0554

-1.0568

-0.011

-0.0115

0.1159

2.1126

0.0134

0.0172

0.1534

2.5944

-0.0278

0.0205

-1.0645

1.1114

-0.1189

-0.1025

0.2053

3.2667

0.0495

0.044

0.1421

0.676

0.057

0.0513

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 505 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 288 zł w 2023 roku
• 649 874 zł w 2022 roku
• 201 887 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55894.67

37548.76

0.6718

170249.55

161330

0.9476

207768.82

196371.82

0.9451

203430.42

191398.34

0.9409

103118.75

201886.85

1.9578

693447.12

649874.25

0.9372

639783.78

505287.5

0.7898

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 1 771 551 zł.

Organizacja zarobiła 103 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 300 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 300 zł w 2023 roku
• 12 696 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

12696

12300

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.637609932747025

0.450257522363784

0.392321613236815

0.502429847938548

0.761220472440945

0.73002471169687

0.807530729733935

0.697469746974697

0.202983484283431

0.591336467427804

0.488547991903697

0.70999115826702

0.33286252354049

0.331139990129956

0.26209576334921

0.0475708502024291

0.685588235294118

0.654028436018957

0.506273279749069

0.716823286729315

0.539540816326531

0.466078900179319

0.765013054830287

0.958213752726438

0.64340742052599

0.667810442362979

0.498361817054813

0.738279614901633

0.433473657354254

0.240994623655914

0.716806809924219

0.967789165446559

0.0555381727158949

0.618374846876276

0.420212765957447

0.91977700085042

0.165759925917352

0.150048756704047

0.0405734632683658

0.909897997733283

0.715131335553089

0.712513484358145

0.612356640769515

0.75258869461891

0.541238686057155

0.516420448506749

0.741242842707982

0.978972358826522

0.705971821966058

0.658357505438724

0.551511181809675

0.516541285235203

0.64163885799036

0.616347491173639

0.592584344727759

0.705594985712969

0.748259537733222

0.688704965920156

Powiązania

IRPEX - reprezentacja, wspólnik

P KAROLINA - wspólnik

P IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

Irpex

Organizacja

wspólnik

14.02.2017

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

14.02.2017

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
2	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
3	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
4	LAMILO SP. Z O.O.	0000815322
5	EMI-RO SP. Z O.O.	0000788076
6	EURO-POL SP. Z O.O.	0000317321
7	VOLUNJ SP. Z O.O.	0000664097
8	TTWSC SP. Z O.O.	0000785100
9	MUSTANG HAULAGE SP. Z O.O.	0000493711
10	TAKA WHEELS SP. Z O.O.	0000905771
11	RESKA TRANSPORTER SP. Z O.O.	0000805766
12	MINT-GROUP SP. Z O.O.	0000863059
13	WINNERTRANS.PL SP. Z O.O.	0000967654
14	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
15	AUTO TERMINAL SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000761834
16	FARTTREK SP. Z O.O.	0000849794
17	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
18	ARON SP. Z O.O.	0000748465
19	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
20	ARKA-SPED SP. Z O.O.	0000969343
21	ABC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000558505
22	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
23	VINCOR SP. Z O.O.	0000562428
24	RIKHOM SP. Z O.O.	0000817547
25	RM-CARGO SP. Z O.O.	0000796325
26	LOGIS-SPED-PARTNERS SP. Z O.O.	0000922719
27	FRATO SP. Z O.O. SP. K.	0000828646
28	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
29	ADVITRANS SP. Z O.O.	0000821309
30	MK TRANS SP. Z O.O.	0000895131

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000663234 NIP 7872116349 REGON 366562289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000663234 NIP
7872116349 REGON
366562289