Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647981 NIP
7872115350 REGON
365913321

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-29 tys.

wartość firmy

808 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność wspomagająca edukację Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 1 211 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 211 533 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 240 124 zł.

Strata netto wyniosła 28 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 201 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 211 538 zł w 2023 roku.
• 72 423 zł w 2022 roku.
• 6323 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 591 zł w 2023 roku.
• 843 zł w 2022 roku.
• 4776 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

250

-820.9

600

158

610

-1099

600

-1247.3

6322.78

4776.48

72423.37

842.74

1211538.35

-28590.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 807 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 028 846 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 807 692 zł w 2023 roku.
• 56 911 zł w 2022 roku.
• 27 947 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2850.99

14316.4

900

3834.83

14948.4

2385.24

10552.4

1443.1

5563.2

4625.46

27946.57

66870.72

5257.52

56910.72

181058.42

807692.23

3028845.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 253 290 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5321 zł.

ktywa obrotowe to 247 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 290 zł.

apitał (fundusz) własny to -21 581 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 290 zł w 2023 roku.
• 60 915 zł w 2022 roku.
• 6547 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3591.1

3749.1

2973.1

1720.8

6547.28

60915.12

253290.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2286

-0.2294

-3.2836

0.0421

0.0423

0.2733

0.2633

-0.3696

-0.4166

-1.32

-1.8016

-0.7248

-0.8968

-1.5388

-2.0788

0.7295

0.7745

-0.5332

0.7554

0.0138

0.1202

0.0209

0.0116

-0.1129

1.3248

-0.017

-0.0236

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 274 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 871 zł w 2023 roku
• 53 905 zł w 2022 roku
• 380 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3591.1

0.0033

3749.1

0.0032

2973.1

335

0.1127

1720.8

330

0.1918

6547.28

380

0.058

60915.12

53905.1

0.8849

253290.14

274871.1

1.0852

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 1 211 538 zł.

Organizacja zarobiła -26 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2233 zł w 2023 roku
• 669 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

311

318

669

2233

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.249838187702265

0.338578404774824

0.19614439125372

0.142588235294118

0.0498423955870764

0.0436933223413026

0.133250311332503

0.105660377358491

0.585183603757472

0.317677390427082

0.178655282817503

0.142261001517451

0.936527886881383

0.941534914361001

0.659473023839398

0.43153894870171

0.273789649415693

0.305231658239604

0.157305577376277

0.196188726897027

0.0556501987507098

0.053127806046094

0.11118690313779

0.0855467402552604

0.645778652668416

0.228759331674369

0.296585728905014

0.158105225737647

0.228832231665093

0.0539366053169734

0.0484848484848485

0.0565154038301416

0.0449826989619377

0.617136659436009

0.555537987192663

0.338144329896907

0.255514269902759

0.154007233961546

0.976711690731253

0.0761776251226693

0.977249126781837

0.790655628508897

0.488165234433891

0.34243137254902

0.312302125734962

0.715295740644939

0.377265238879736

0.38592337494619

0.44854136367525

0.401740329111743

0.53326267731942

0.206672402255998

0.487136520453425

0.362741349646339

0.81884765625

0.280139060222048

0.276980515692451

0.213363115470525

0.937121063954625

0.539125077017868

Powiązania

IRPEX - powiązanie zwrotne

P KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

P IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Prentka Karolina posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Prentki Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	EXIM-SERVICE SP. Z O.O.	0000538122
2	AGEL GROUP SP. Z O.O.	0000761429
3	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
4	TRANSPORT W SIECI SP. Z O.O.	0000911961
5	ATRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000900449
6	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000762830
7	PARTNER SP. Z O.O.	0001022041
8	V&P SP. Z O.O.	0000943758
9	PREM LOG SP. Z O.O.	0001003502
10	INEA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960498
11	K&K TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974527
12	EUSCOPE SP. Z O.O.	0000987942
13	ARKOS CARGO SP. Z O.O.	0000841908
14	BYSTAR TRANS SP. Z O.O.	0000966328
15	RETRANSEU SP. Z O.O.	0000966976
16	THWM SP. Z O.O.	0001000082
17	B. N. GROUP SP. Z O.O.	0000955684
18	GRYPHON GROUP KONOPLYOV SP. Z O.O.	0001039892
19	LAUCA SP. Z O.O.	0000742495
20	VERVA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900124
21	TECSA SP. Z O.O.	0000330274
22	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
23	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
24	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
25	OBRAKO LOGISTIC SP. Z O.O.	0001001491
26	FORMAT + SP. Z O.O.	0000709987
27	GOLDEN TEAM SP. Z O.O.	0000949591
28	GGK TRANS SP. Z O.O.	0000990508
29	OKTA GROUP SP. Z O.O.	0000608721
30	SIMBA SP. Z O.O.	0000998113

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647981 NIP 7872115350 REGON 365913321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647981 NIP
7872115350 REGON
365913321