Oferowanie etykiet w różnych formatach: A4, ozdobnych, ostrzegawczych.
Możliwość personalizacji etykiet oraz wykorzystania kalkulatora etykiet.
Stosowanie druku cyfrowego i fleksograficznego.
Dostępność 24/7 oraz terminowa obsługa klienta.
MD Labels to firma specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych, zajmującą się drukiem cyfrowym oraz fleksograficznym. Oferuje bogaty asortyment etykiet, w tym etykiety na arkuszach A4, ostrzegawcze, termiczne, ozdobne oraz plomby zabezpieczające. MD Labels stawia na jakość swoich produktów, dlatego dla klientów zainteresowanych najwyższymi standardami wprowadziła linie etykiet Premium, które wyróżniają się doskonałym wykończeniem wizualnym oraz dużą różnorodnością materiałów. Klientom oferowane są również etykiety z możliwością pełnej personalizacji oraz kalkulatory, które ułatwiają zamawianie etykiet zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Przedsiębiorstwo dba o sprawną obsługę klienta, dostępność przez całą dobę oraz terminowość dostaw, co sprawia, że korzystanie z ich usług jest wygodne i efektywne. MD Labels z dumą korzysta z nowoczesnych technologii druku, a ich etykiety znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym logistyce, e-commerce i produkcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Md labels osiągnęła 11 561 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 557 265 zł. Pozostałe przychody to 4472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 357 861 zł.
Zysk netto wyniósł 199 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 770 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 561 737 zł w 2023 roku.
• 9 947 819 zł w 2022 roku.
• 9 198 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 404 zł w 2023 roku.
• -195 170 zł w 2022 roku.
• 857 989 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Md labels wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Md labels wynosi 576 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Md labels wynosi 10 774 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 994 039 zł a 28 904 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 691 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 774 274 zł w 2023 roku.
• 8 751 161 zł w 2022 roku.
• 11 829 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Md labels wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 104
zł.
Koszty operacyjne Md labels wyniosły 11 322 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 104 zł w 2023 roku
• 1 612 916 zł w 2022 roku
• 1 383 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Md labels wyniosła 6 962 866 zł.
a
ktywa trwałe to 1 712 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 250 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 962 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 025 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 937 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 962 866 zł w 2023 roku.
• 6 672 923 zł w 2022 roku.
• 5 549 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Md labels wyniosły 3 937 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 962 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 937 754 zł w 2023 roku
• 3 847 216 zł w 2022 roku
• 2 529 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Md labels wykazała przychody na poziomie 11 561 737 zł.
Organizacja zarobiła 230 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 201 257 zł w 2021 roku