Organizacja Drukarnia etykiet "mim" mielcarek osiągnęła 11 699 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 588 604 zł. Pozostałe przychody to 111 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 405 849 zł.
Zysk netto wyniósł 2 182 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 699 770 zł w 2023 roku.
• 11 391 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 182 755 zł w 2023 roku.
• 2 381 204 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia etykiet "mim" mielcarek wynosi 18 337 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 806 661 zł a 30 558 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 074 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 337 528 zł w 2023 roku.
• 20 411 709 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia etykiet "mim" mielcarek wyniosła 10 048 179 zł.
a
ktywa trwałe to 4 694 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 353 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 048 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 408 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 639 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 048 179 zł w 2023 roku.
• 9 472 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia etykiet "mim" mielcarek wyniosły 7 639 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 048 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 556 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 639 298 zł w 2023 roku
• 5 082 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia etykiet "mim" mielcarek wykazała przychody na poziomie 11 699 770 zł.
Organizacja zarobiła 2 198 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 182 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -572 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 263 zł w 2023 roku
• 587 916 zł w 2022 roku
Organizacja Drukarnia etykiet "mim" mielcarek wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.