ID TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471805 NIP
8943047261 REGON
022185442

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

7 mln

zysk

1000 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

52-407

Rejestracja

2013-07-31

Rozpoczęcie działalności

2013-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Introligatorstwo i podobne usługi Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Id technology poland osiągnęła 7 036 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 025 487 zł. Pozostałe przychody to 10 537 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 025 769 zł.

Zysk netto wyniósł 999 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 672 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 036 025 zł w 2023 roku.
• 7 595 592 zł w 2022 roku.
• 8 117 878 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 718 zł w 2023 roku.
• 587 399 zł w 2022 roku.
• 451 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3002054.94

54245.31

3117685.17

-107267.07

4521968.75

-229201.07

6617154.04

326929.53

8117877.68

451568.73

7595592.27

587399.16

7036024.55

999717.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Id technology poland wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Id technology poland wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 055 803 zł w 2023 roku.
• 642 623 zł w 2022 roku.
• 518 236 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 175 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 252 936 zł w 2023 roku.
• 879 904 zł w 2022 roku.
• 760 723 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Id technology poland wynosi 9 865 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 175 465 zł a 17 590 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 865 019 zł w 2023 roku.
• 8 088 386 zł w 2022 roku.
• 7 452 705 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2218351.2

7505137.35

2078456.78

7794212.92

3014645.83

11304921.88

5719154.15

16542885.1

234511.82

7452705.2

20294694.2

675061.25

8088386.06

18988980.67

1175465.12

9865018.8

17590061.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Id technology poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 945 612 zł.

Koszty operacyjne Id technology poland wyniosły 5 969 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 945 612 zł w 2023 roku
• 931 453 zł w 2022 roku
• 920 559 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Id technology poland wyniosła 4 088 936 zł.

ktywa trwałe to 434 665 zł.

ktywa obrotowe to 3 654 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 088 936 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 567 287 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 521 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 088 936 zł w 2023 roku.
• 3 703 003 zł w 2022 roku.
• 3 244 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2386602.73

2679457.81

2766270.84

3519557.1

3244947.1

3703003.23

4088936.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0227

-0.4114

0.0217

0.0181

-0.04

0.4533

0.01

-0.0344

-0.0829

0.492

-0.0322

-0.0507

0.0929

-2.3539

0.0806

0.0494

0.1392

1.4442

0.0641

0.0556

0.1586

0.6526

0.0846

0.0773

0.2445

0.6379

0.1503

0.1421

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Id technology poland wyniosły 2 521 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 088 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 521 649 zł w 2023 roku
• 2 802 922 zł w 2022 roku
• 2 932 265 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2386602.73

2518462.39

1.0552

2679457.81

2916072.57

1.0883

2766270.84

3232086.67

1.1684

3519557.1

3658443.4

1.0395

3244947.1

2932264.67

0.9036

3703003.23

2802921.57

0.7569

4088936.04

2521649.21

0.6167

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Id technology poland wykazała przychody na poziomie 7 036 025 zł.

Organizacja zarobiła 1 014 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 855 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2057 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2512

1983

14855

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Id technology poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.576687116564417

0.595092024539877

0.631901840490798

0.885135135135135

0.421052631578947

0.356589147286822

0.439189189189189

0.114093959731544

0.593333333333333

0.0879120879120879

0.580110497237569

0.637362637362637

0.858823529411765

0.222972972972973

0.333333333333333

0.235294117647059

0.770588235294118

0.050761421319797

0.632124352331606

0.649746192893401

0.838150289017341

0.205298013245033

0.194444444444444

0.190751445086705

0.728323699421965

0.614130434782609

0.710280373831776

0.685714285714286

0.658878504672897

0.849740932642487

0.505813953488372

0.585987261146497

0.626943005181347

0.0261780104712042

0.695454545454545

0.64622641509434

0.595454545454545

0.808612440191388

0.51685393258427

0.5

0.688995215311005

0.975728155339806

0.714285714285714

0.63013698630137

0.602678571428571

0.75

0.602209944751381

0.576271186440678

0.705882352941177

0.774509803921569

0.72636815920398

0.551020408163265

0.587064676616915

0.621212121212121

0.792134831460674

0.770114942528736

0.792929292929293

0.822335025380711

0.510526315789474

Powiązania

C JOHN - reprezentacja

LARKRIDGE INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2013

Larkridge Investments Limited

Organizacja

prokurent

31.07.2013

04.10.2021

G Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2013

26.06.2019

Clark John Manson

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

C John

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Larkridge Investments Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ID TECHNOLOGY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
2	WPS SP. Z O.O. SP. K.	0000763815
3	RIBONTECH SP. Z O.O.	0000310076
4	MT-NORD - M. GIRULSKI I T. KARNICKI SP. J.	0000417461
5	POLKAR SP. Z O.O.	0000037574
6	SMARTGRAF SP. Z O.O.	0000860058
7	"PAPER - MET" RECYKLING SP. Z O.O.	0000158357
8	PAPER TEAM POLEN SP. Z O.O.	0000511145
9	DRUKARNIA WEJHERPLAST SP. Z O.O.	0000685601
10	LOGISPACK "MRAUTO" SP. Z O.O. SP. K.	0000372391
11	VORPACK SP. Z O.O.	0000984435
12	MKR LABELING SP. Z O.O.	0000631616
13	SUN PARTNER MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000429304
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000161963
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKCER" E.	0000152881
16	MD LABELS SP. Z O.O. SP. K.	0000636353
17	VERIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000838521
18	ODRADENT SP. Z O.O.	0000712972
19	ASPEKT LABELS SP. Z O.O.	0000902935
20	GATRA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000485179
21	DAMPRINT SP. Z O.O.	0000984813
22	SCANDSTICK POLAND SP. Z O.O.	0000802160
23	FLEXOLABELS SP. Z O.O.	0000470428
24	KRM DRUK MILLER SP. K.	0000771665
25	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VEGA" SP. Z O.O.	0000188996
27	OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO	0000142952
28	GRUPA INTROMAX SP. Z O.O.	0000715819
29	"PRO MARKET" A.CHUDZIK I R.MAGIERA SP. J.	0000132261
30	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627

ID TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471805 NIP 8943047261 REGON 022185442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID TECHNOLOGY POLAND

ID TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471805 NIP
8943047261 REGON
022185442