RSENERGY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000633275

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

2,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

HUTA STRZYŻEWSKA

Adres

, 4

Kod pocztowy

97-415

Rejestracja

2016-08-24

Rozpoczęcie działalności

2016-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rsepoland.com/

Email

mbartek1994@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Opis

Budowa farm fotowoltaicznych dla instytucjonalnych odbiorców.
Doradztwo, projektowanie i wykonawstwo instalacji OZE.
Kompleksowa obsługa formalno-prawna inwestycji.
Ekspresowy czas realizacji projektów w porównaniu do innych źródeł energii.
Współfinansowanie projektów z funduszy krajowych i regionalnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rsenergy poland osiągnęła 2 154 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 102 329 zł. Pozostałe przychody to 52 149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 032 327 zł.

Zysk netto wyniósł 1 070 002 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 154 478 zł w 2023 roku.
• 960 777 zł w 2022 roku.
• 959 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 070 002 zł w 2023 roku.
• 8666 zł w 2022 roku.
• 14 458 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

160000.88

74857.84

907901.19

668399.95

959635.73

14458.47

960777.18

8665.97

2154477.94

1070001.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rsenergy poland wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Rsenergy poland wynosi 1,51 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rsenergy poland wynosi 7 097 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 381 038 zł a 14 980 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 181 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 097 363 zł w 2023 roku.
• 1 253 719 zł w 2022 roku.
• 1 269 628 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

59893.38

465991.99

1048009.76

561193.34

3840060.6

9357599.3

144584.7

1269628.23

3050865.04

86659.7

1253718.67

3085528.92

1381037.81

7097362.52

14980021.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rsenergy poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7229 zł.

Koszty operacyjne Rsenergy poland wyniosły 957 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7229 zł w 2023 roku
• 8029 zł w 2022 roku
• 95 370 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rsenergy poland wyniosła 7 641 570 zł.

a

ktywa trwałe to 7 079 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 638 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 841 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 797 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 638 570 zł w 2023 roku.
• 8 021 583 zł w 2022 roku.
• 4 473 906 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

184020.89

3213823.49

4473906.48

8021583.07

7638569.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.41

0.94

0.51

0.47

0.21

0.89

0.81

0.74

0

0.02

0

0.01

0.02

0.01

0.14

0.58

0.54

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rsenergy poland wyniosły 5 797 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 638 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 966 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 797 186 zł w 2023 roku
• 7 250 201 zł w 2022 roku
• 3 711 190 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

184020.89

104163.05

0.57

3213823.49

2465565.7

0.77

4473906.48

3711190.22

0.83

8021583.07

7250200.84

0.9

7638569.8

5797186.05

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rsenergy poland wykazała przychody na poziomie 2 154 478 zł.

Organizacja zarobiła 1 186 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 116 466 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 070 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 466 zł w 2023 roku
• 2517 zł w 2022 roku
• 3521 zł w 2021 roku

Wartość

7403

68841

3521

2517

116466

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rsenergy poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59834

0.21772

0.002

0.60751

0.4074

0.57089

0.23434

0.00246

0.57803

0.3567

0.92414

0.84654

0.63469

0.41208

0.92018

0.89108

0.9763

0.87622

0.93687

0.96889

0.92118

0.85744

0.4507

0.94027

0.94561

0.95434

0.8388

0.97239

0.87411

0.91614

0.88259

0.43708

0.71754

0.63938

0.59037

0.51671

0.88725

0.86353

0.89865

0.9062

0.44797

0.72244

0.62366

0.60485

0.45603

0.84667

0.96229

0.91414

0.87518

0.35357

0.91948

0.91592

0.95282

0.67685

0.96037

Powiązania

GREENEVO RSE - powiązanie zwrotne

M ANNA - wspólnik, reprezentacja

M BARTOSZ - wspólnik

M KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2016

28.05.2019

H Bolesław

Maj 1944

Osoba

wspólnik

24.08.2016

M Bartosz

Luty 1994

Osoba

wspólnik

24.08.2016

M Karol

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

28.05.2019

M Anna

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

M Karol

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

M Anna

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

09.11.2022

Greenevo Rse

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.01.2022

09.11.2022

Greenevo Rse

Organizacja

Udziałowcy

Mielczarek Bartosz posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Mielczarek Karol posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Mielczarek Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielczarek Karol (45% udziałów)
• Mielczarek Bartosz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2016 do 28.05.2019:
• Mielczarek Karol (45% udziałów)
• Mielczarek Bartosz (45% udziałów)

Podobne organizacje do RSENERGY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
2	PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O.	0000731640
3	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
4	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
5	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
6	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
7	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
8	PV TYKOCIN SP. Z O.O.	0000776788
9	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
10	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
11	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
12	GREENFUTURE POLAND SP. Z O.O.	0000780094
13	TERMALL ENERGY SP. Z O.O.	0000346546
14	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
15	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034
16	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802
17	ES JUTRZENKA 12 SP. Z O.O.	0000473484
18	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
19	PER SP. Z O.O.	0000636023
20	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
21	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
22	MEGAWATT POLSKA SP. Z O.O.	0000243850
23	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
24	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000598894
25	ENEVI 1 SP. Z O.O.	0000589540
26	ECO AMBIENTE SP. Z O.O.	0000461148
27	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
28	FRAM ENERGY SP. Z O.O.	0000564547
29	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
30	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125

RSENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633275 NIP 7692226088 REGON 365218727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RSENERGY POLAND

RSENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633275 NIP
7692226088 REGON
365218727